管理制度格式
2026-02-26 管理制度格式管理制度格式（汇编14篇）。
管理制度格式（1）
学生会部门管理制度
一、会议制度：
1、定期召开会议，本部门全体成员必须出席，并作会议记录,总结前一段工作的经验和不足后讨论下一段要开展的各项工作，部长记录出勤情况以及会议内容，收集同学们的意见，倾听同学们的心声，制定改进措施。
2、不得无故迟到缺席。缺席需向部长请假说明，假条要用稿纸书写否则视为无效。迟到扣除考核量化分3分，缺席扣5分。
3、本部门成员需建立个人成长档案，提供个人照片及个人详细信息。
4、平时参加活动的同学，都有加分奖励（1―8分）。
5、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。
6、由于工作失误导致部门财产丢失，要全额赔偿并予以批评。日常言行有损部门形象与利益的个人，将视情节轻重予以一定的惩处
二、干部选拔任用制度:
各个部门对会议无故缺席者，将给予批评，三次无故缺席者本部门部长有权给予撤消。部门内部长一名，负责内部管理、制定章程与组织工作、部门活动。定时向专业部学生会老师汇报工作进程在各项工作开展之前需要制定详细的前期工作计划。在工作开展之中需督促各项工作的进程，在工作完毕之后需对其进行总结并写出详细的书面报告各班成员需不定期的向部长提交口头或书面报告，在工作中积极参与，做到按时完成分配的工作，根据工作情况给予加分或扣分。
部长由后备干部选拔产生，后备干部产生是由个人向现任部长或辅导员提交自荐书，并通过本部门内全体成员面试产生。
三、成员守则及要求:
1、专业部成员在平时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。
2、专业部成员要树立全局观念，服从安排，在专业部举办的活动中应积极参与，不回避工作中遇到的困难。
3、成员与成员之间应具备协调配合精神，同舟共济，互相帮助。
4、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。
5、原则上每一周召开一次例会；每次例会进行严格的人员考勤。请假须做事先书面情况说明，迟到、早退须做事后书面情况说明。
6、例会内容为交流、汇报工作开展状况，总结前期工作，传达上级会下达的工作任务，安排后期工作等；保持良好的会议气氛，强调会议的纪律性，每位成员都应做好会议记录，不讲空话，开会要有效率
7、开会按时到位（要有深刻的时间观念）。
8、开会时做好记录，开会后由各组组长收起交由部长审核。
9、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。
管理制度格式（2）
纪律管理制度（1）严格遵守《国家公务员行为规范》。
（2）严格遵守岗位责任制，工作服从分配。
（3）严格遵守作息时间，不得迟到、早退。如有特殊情况，需要先征得主管领导同意。
（4）上班时间不得做与工作无关的事情，如有特殊情况需事先向主管领导说明。
（5）上班时间注意保持室内安静，做到“三轻”：走路轻，说话轻，敲门轻。
（6）关心集体，团结同志，相互关心、爱护，坚持良好工作作风，积极维护机关整体形象。
[1]
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管理制度格式（3）
车辆管理制度
为了加强公司车辆管理，确保车辆有效运作，更好地为公司各部门服务，结合公司实际情况，特制定本制度。
本制度所称员工，系指与本公司、各项目部具有劳动关系的全部劳动者。除公司另有规定外，为公司提供劳务的其他人员（包括劳务派遣人员、退休返聘人员），参照适用本制度。
一、车辆日常管理
1、公司车辆采取专人管理制度，专人负责车辆的日常保养、维修、年检等工作。
2、专门管理公司车辆的人员以下简称“车管负责人”，车管负责人应于规定日期，将车辆送往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由车管负责人自行负担。
二、车辆使用管理
1、车辆使用人需有驾照，且驾驶技术娴熟。
2、车辆使用人在驾驶车辆过程中须严格遵守交通规则。
3、除日常车辆使用人外的公司员工使用车辆，应填写车辆使用申请单，由总经理批准后，方可使用车辆。车辆使用人负责车辆使用期间的车辆安全。
4、车辆使用人应于驾驶车辆前对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、制动系统、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告。否则该车辆使用人要对此负全部责任。
5、车辆使用人应妥善保管公司车辆，确保车辆安全，保持车辆的内外整洁，晚间车辆应存放正规存车场，否则车辆出现遗失、损坏情况，由车辆使用人负责赔偿。
6、公司车辆不得用作私用，如有因私用车情况，需提前向总经理汇报，得到同意后方可使用。公司车辆在私用时间内发生交通事故及故障，由车辆使用人担负由此造成的所有损失，公司不予报销费用。
三、车辆保养、维修管理
1、车管负责人应定期对车辆进行保养，确保车辆正常行驶，并对每次保养日期进行记录，填写车辆保养记录。
2、车辆出现故障，车辆使用人应填写车辆维修申请单，由总经理批准，在固定修理厂进行维修。如有特殊情况可口头通知总经理，经总经理批准后，可在维修后补办手续。
【律师提示】本制度第一条第1款规定，车管负责人负责贵司车辆的维修，但本款中规定由车辆使用人填写车辆维修申请单。请贵司确认，贵司车辆维修的具体负责人，并建议在本制度中明确规定。
3、车管负责人负责对车辆缴纳保险（全险),缴纳后的保险凭证交办公室备案。办公室人员负责提醒其执行。
四、车辆用油管理
车辆使用汽油须在公司指定的加油站加油，由于特殊情况不能在公司指定加油站加油，需告知办公室情况，得到办公司批准后，方可加油，否则公司不予报销。
五、车辆行驶里程管理
车辆使用人员每日记录车辆的里程数，并对其它费用随时记录，每月20日汇总上报办公室，办公室核对上报结果，记录填写车辆里程数记录表，车管负责人每月复核签字。办公室不定期核查车辆实际里程数。
六、车辆费用管理
公司车辆的油费、过路费、日常保养、维修、年检等费用凭有效票据予以实报实销。
七、违规与事故处理
各种车辆如在公务途中遇不可抗力（如台风、地震等）而发生事故，或发生事故后经交通管理部门认定属于非公司车辆使用人主要或次要责任的，公司不要求车辆使用人赔偿损失。如在事故中发生人员伤亡，车辆使用人应先急救伤患人员，向附近警察机关报案，并立即与办公室联络协助处理。
虽有上述规定，但如果车辆使用人有下列情况之一的，公司有权要求车辆使用人承担全部责任。
1、无照驾驶或酒后驾驶。
2、违反交通规则。
3、未经许可将车辆转借他人使用。
八、 本制度最终解释权归行政部，自颁布之日起正式执行。
天津XXXXX有限公司
2017年 月 日
管理制度格式（4）
一、 三级防火制度
a) 一级检查由班组织实施:
⑴每个员工每天对本岗位、本地段进行一次火情安全的检查,排除本身能够排除的一般不安全因素,上报本身不能解决的不安全因素;
⑵每个员工发现问题应及时处理,及时报告,否则发生事故则由本岗位当班人员负责;
⑶每个员工每天应将班组各人检查的结果向领班汇报;
⑷每个员工接班时提前进入岗位,并向上一班了解安全情况,检查内容进行验收并签名,发现的问题,由接班领班负责处理,较大的问题以书面报告本部领导处理,不得忽视或拖延。
⑸保安员每日应进行防火巡查;营业期间的防火巡查至少每小时一次,餐饮场所营业结束时餐饮场所员工还应对营业现场检查,消除遗留火种。
b) 二级检查由部门领导实施:
⑴部门领导每周组织主管和领班对本部管辖地段、设备物资(特别是易燃易爆物品)进行一次检查;
⑵检查班组一级对防火安全工作的执行落实情况;
⑶组织处理本部门的火险隐患及整改,向员工进行教育及表扬或批评;
⑷负责将一周的消防安全情况书面报告保安部、总经办。
c) 三级检查由火锅店领导实施:
⑴每月及节假日来临前由火锅店领导委托保安部主持对火锅店进行一次全面的防火检查,并对各部门进行重点检查或抽查;
⑵检查各部门贯彻防火安全的执行情况,检查要害部位防火安全管理及制度执行情况。好的表扬或奖励,差的批评或罚款。
d) 检查的基本内容:
⑴用火、用电有无违章情况;
⑵消防车通道、安全出口、疏散通道否畅通,有无堵塞、锁闭情况;
⑶安全疏散指示标志,应急照明设置及完好情况;
⑷有无违章使用易燃可燃材料装饰、装修情况;
⑸员工消防知识掌握情况;
⑺燃油、燃气等易燃易爆危险品的使用是否符合有关国家技术标准要求;
⑻防火巡查、火灾隐患的整改以及防范措施落实情况;
⑼厨房、灶间烟道清洗情况;
⑽消防水源情况,灭火器材配置及完好情况,室内外消防栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况;
⑾灭火和应急疏散预案演练情况。
二、 防火安全检查制度
a) 实行三级防火检查制度,班组结合交接班每日进行检查。各部门每周进行检查一次,保安部门会同各部门一月检查一次。火锅店每季度和重大节日要组织有关部门进行检查。
b) 除定期检查外,要着重加强夜间巡逻检查,夜间各当值主管人员要重点检查电源、火源,并注意其它异常情况及时堵塞漏洞,消除隐患。
c) 每次检查中查出的火险隐患要详细登记、逐条研究、限期整改,对一时难以整改的问题,要及时上报,同时采取防范措施。
三、 火灾隐患整改管理制度
a) 目的:为了加强规范火锅店的消防管理,预防和杜绝火灾隐患,特制定本制度。
b) 范围:本制度适用于火锅店的消防安全的自身管理。
c) 职责:由部门组织并负责实施本管理制度。
d) 定义:消防安全管理:保障火锅店的消防安全管理,预防和杜绝火灾隐患。
e) 内容:
⑴火锅店对存在的火灾隐患应当及时消除
⑵对下列违反消防安全规定的行为,防火检查人员应当责成各部门负责人当场改正并督促落实:
管理制度格式（5）
门店管理制度门店管理制度（一）：
一、门店日常工作流程：
1、门店每日对所有到店的货品负全责。所以要求门店在收到公司发放的货品后应安排两个人在第一时间内清点到货明细，若发现数据有误，应在12小时内反馈到物流部以及上一班员工核实。未能及时反馈错误的数据，门店要承担所有职责。
2、门店每日在10点前做好销售数据的汇总、上传工作，并把前日的营业凭证传真到销售部。
3、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。
4、门店每周一统一做退货申请，具体按照门店退货流程办理，原则上不足一包箱不能退货。
5、门店每周一上传周工作报告，分析门店货品的前十款和后十款的销售动态及原因。
6、门店每月3日把门店上月的销售业绩及个人业绩、人员变动书、门店费用统计表、门店报销凭证、考勤表、销售收银票据等以快件方式寄到销售部。
7、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。
8、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。
9、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。
10、门店每月组织1—3次的人员培训，并把培训总结上交到销售部
11、所有人员务必服从店长的工作安排。
12、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。
二、门店退货流程：
退货申请当天内送达当天内回复当天内回复
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售记录，对滞销的产品、次品、售后产品整理填写〈退货
申请表〉，在退货明细里应注明退货的原因。并把〈退货申请表〉传真到销售部。
2、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。
3、物流部审核后，签字确认同时在当天内回复销售部。
4、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。
5、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。
三、门店补货流程：
上传需求当天内送达当天内回复当天内回馈
门店申请销售部物流部销售部门店
说明：1、门店根据销售需要按销售部规定的统一时间上传〈配货申请表〉，如有顾客订货的应注明订货。门店在上传《申请表》应跟进到区域销售专员。
2、销售专员在收到门店的〈配货申请表〉后，应在第一时间给予审核，并在当天内送到达物流部，物流部应指定专人负责。
3、物流部在确认收到〈补货单〉后，在当天内对本单的配货时间、配货数量、配货款式及出货时间回复到销售部。如果未能及时配货应知会销售部。
4、物流部在收到〈补货单〉后，原则上在3天内务必发货。
5、销售部在得到物流部回复后，在当天内务必回复门店。
四、店长、助店每一天工作流程：
（一）营业前的准备工作：
1、营业前到店后，确认人手是否和班表无误，用1分种时间检查同
事的仪容仪表。
2、用10－20分钟时间安排同事做清洁、检查及补货工作。主要包括店内环境、陈列品、辅助物品、赠送用品、室内温度及背景音效。
检查项目：
①收银台：电脑、音箱、收银柜、垃圾桶
②检查货场上的货品的丰满程度、陈列品的对口及时安排同事补满、整改。
③货场：主柜、精品柜、中岛、花车、货场椅子、试鞋镜、橱窗、天花板、风幕机、空调及货场任何死角的卫生。
3、收银准备工作：①开电脑、清点备用金（务必有当班负责人在场）
②准备收银用的物料（胶袋、收银打印纸、笔等）
③预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况而定
4、用5分钟时间开早会。
主要资料包括：①鼓舞人员工作士气
②回顾昨日的工作业绩，了解销售及排行，了解新到的货品（款号、款式、色彩、材料、卖点、价格、适宜人群等），回顾昨日同事在工作中好的表现加以表扬。
③根据周/月目标、实际状况订立当天销售目标。
④下达、分析公司新的文件、新的政策。
⑤同事的区位安排及工作分配。
⑥根据昨日的销售报表观察调整货品摆位状况及店容整体效果。
5、店铺开店营业。
（二）店铺开店营业中工作（开店—闭店）：
1、巡视货场：◆CD播放是否正常，店内温度空调适合
◆卖场货量充足、整齐有序
◆物品陈列贴合要求，价格牌无误，模特服饰整齐
物料用具齐备（手提袋、打印纸）。
◆人员精神面貌是否良好。
2、员工培训：◆最好的训练，宜在货场实地进行
◆在忙场时随时留意同事在卖场上的表现（服务、精神、销售技巧）持续优秀的服务及出色的附加推销
◆留意同事站位是否正确、适当及时给予改正
◆确定员工当日的培训重点
◆不断为同事打气、加油。提醒同事们每时段的目标
◆在淡场时组织同事对陈列物品的整理及定时清洁
3、货品管理：◆监控货品状况，随时了解货品的进、销、补、存的状况
◆有货到立刻请同事点货、拆货、速效补充货场，即时告诉同事有新的货品、价格、特点
◆及时持续货场上货品的齐整，不断从仓库补充货品到卖场，及时更新价格牌
◆即时根据货品的销售状况记录货品信息（畅滞销、货品质量、货品库存量），以备及时补货、调货
◆做好顾客订货记录、维修退货处理
◆了解当天新上产品及其价格、款式、数量
4、现场督促同事服务及工作状况检查监控，合理安排人手及工作分工
◆安排同事整理货品，后仓货品归位
◆安排同事清洁货场卫生，货品陈列归位
◆定时跟进销售结果并将结果及时告知同事
◆不断跟进卖场上同事的服务表现，及时做调整
5、沟通：及时和同事们沟通，适当的游戏可增加同事的精神
6、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。
（三）叠班交接：
1、帐数检查及核对
2、与晚班同事分享昨日业绩及早班营业状况
3、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）
4、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）
5、组别交接（服务组、陈列组、货品组）
6、早班下班
（四）晚班看场重复第二大点
1、晚班开B：资料除和上午一样外再多分享早班同事做得好的方面问
题带出晚班的目标和工作安排。
2、巡视全场的货架，了解库存，了解销售状况，是否需要紧急补货。
3、了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置。
4、旺场时提醒同事加快速度要以一迎四的风格作战同时注意货品安全。
5、旺场时切不可做一些对生意有影响的事（如：清洁、转场、聊天）。
6、协助顾客做好服务，注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为。
7、给每位同事订目标（淡场时可增加同事对生意的紧张感）。
8、凡事以身作则留意及带动同事的精神及服务，不断给予同事意见和表扬
9、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。
10、淡场时安排同事做好货场的卫生清洁工作，让顾客有全新的感觉。
11、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。
（五）下班营业后的工作：
1、是否仍有顾客滞留，应继续接待
2、安排同事做好关铺后的清洁工作
3、按销售或明天的推广转场
4、收银帐结算，报表填写整理，传送数据
5、填写交接班记录
6、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。
7、离开店铺前重复检查电源开关及门窗是否关好，卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉
8、做好关店安全工作
五、门店导购员工作流程：
（一）营业前的准备：
1、进店
导购员应于营业前15分钟进店，不得迟到。
2、换装
3、导购员签到后应在5分钟内换好制服，并做好个人仪表检查工作。
4、参加早会
◆总结前一天的销售业绩及重要的信息反馈
◆听从店长分配当日的工作计划和工作重点
◆了解公司的营销政策和活动、推销技巧及附加推销技巧的交流
◆检查目标的进度，订立对策，向目标迈进
5、开启卖场电器设备，保证各种设备运行正常。
6、清洁
◆导购人员务必将所负责区域清扫干净，注意持续产品展示的区域干净整洁
◆清洁对象：收银台、货架、货柜、墙面、地板、产品、配件、包装、装饰物、橱窗、模特等。
◆清洁整理要求：
A、所有货架、展柜上无明显落尘，干净明亮；
B、所有设施、用具摆放有序、整齐；
C、产品陈列整齐有序，产品上无明显灰尘；
D、墙面整洁，如有宣传单页、POP等要张贴整齐，地板干净无异物；
E、天花板无异物，店内硬件设施无灰尘。
F、仓库整洁，货品无杂乱无章。
7、对销售工作，如产品手册、样品、小票及各种文具、包装材料进行
准备。可制作预备项目一览表，以防遗漏。
8、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。
9、导购对隔夜后的商品都要进行复点，以明确职责。如发现问题，应及时向店长汇报。
10、根据昨日市场和销售状况，对款式品种缺少的或是货架出货数量不足的商品要尽快补充出样，做到库有柜有。
11、在早上检查货柜同时，销售前要对商品价格标签进行逐个检查，对于附带价格标签的商品，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况，确保标签与商品的货号、品名、规格、单价完全相符。
（二）营业中的服务
◆忙碌时的待客方法：
当产品旺销时，导购员也应照顾好每一位顾客。切不可因为当前
顾客的购物行为而忽略了下位顾客，或因为当前顾客的犹豫不决而怠慢于他。导购员应按先后顺序接待顾客。可在接待当前顾客同时，招呼下位顾客。或给予他有关的商品信息（或促销活动），请他稍等片刻，并感谢他的合作。
◆空闲时的工作：
暂时没有顾客光临时，导购员可进行一些日常工作，如清洁地板、展台、整理货架及补充货品等。虽无顾客，仍应让整个产品展示区表现出忙碌、活跃的气氛。导购员切忌在无顾客时发呆、闲聊或看书、看报、发信息。
◆其他销售中辅助工作：
1、展示太、商品陈列：导购员要经常更换展示台上的商品，使展示台始终持续最新或最畅销的款式，让展示台成为一名无声的导购员。商品陈列要有周密计划，将畅销的款式放在显眼的货架上，色彩由浅到深或单色到花色摆放，分系列、由小到大摆放。
2、及时清点及补货：当客流较少时，要及时清点商品，当有缺货的可能时要及时从仓库中补充商品。如仓库无货时，应立刻申请调货或补货。（导购员上报店长或助店）
3、收货：当有到货时，导购员要协助店长收货、拆包、验收、记帐，及时反馈错误的数据，商品整理后及时陈列到货架上。
4、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。
5、及时发现顾客各项消费问题及意见，耐心细致地为顾客解答不明白的问题。在力所能及的状况下，尽量帮忙顾客。
（三）营业结束：
1、清洁工作由导购员共同分担，各人将负责的部分清扫干净（陈列柜、地板、收银台等）。
2、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。
3、晚会是反省一天的销售活动，作为明日销售业绩飞跃的跳板。
晚会资料：
向店长汇报当日成绩。
对当天未能完成的销售指标做分析并规划。
对当日工作进行自我点评，导购员的工作表现相互评估及分析，提出改善推荐。
对未处理完的事宜均要留言告知次日当班的同事，提醒注意和协助处理。
4、进行安全检查，关掉所有就应关掉的电器设备。
5、打卡、更衣、下班。
注：若还有消费者尚未离开，导购员应持续服务状态。
门店管理制度（二）：
门店管理制度（模板）
为建立健全管理制度，使连锁店能够有序运行，特制定店人员管理制度、薪金及员工晋级制度、店面基本管理制度、货品管理制度、客户管理制度，以期透过完善的管理将品牌建立起来，到达服务销售的目的。
I、店面管理
一、人员配备
1、店长1名
2、储备店长1名
3、店面销售和技师若干名
二、店面管理：
1、店长工作职责：店长是连锁店的灵魂，主要负责连锁店面的日常管理（人、财、物）、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下资料：
（1）员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、仪容仪表、待客礼仪、卫生等的全面管理；
a、帮忙员工做好正确的职业规划、职业定位，帮忙员工快速成长，为其创造晋升条件；
b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，构成比、学、赶、帮、超的工作氛围；
c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造用心、愉快的工作氛围。
（2）店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；
a、设备管理――对店内各种电器、收银机等设备的运作和安全状况进行检查，有问题及时解决；
b、账目管理――做到帐目清晰，钱账相符；
c、货品管理――认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，对试用产品的领用严格把关，确保无破损、丢货现象；
d、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；
e、每日工作做到日清日结，日结日高。
（3）培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮忙新老员工提高专业技能，具体为：
a、根据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训计划；
b、培训计划应充分思考：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。更多关注微信公众号：店长之声。
c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
（4）销售管理：根据店面的实际状况做好店内的业绩管理工作，具体工作为：
a、根据店面实际状况，制定合理的月、周、日销售计划及制定销售目标；
b、根据销售计划，制定相适应当地消费状况的促销方案，并报总公司及代理商批准；
c、根据方案，实施销售计划及促销方案，结束后对以上两种方案进行最终总结，根据员工表现状况进行奖励。
d、对员工销售潜力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决。
（5）会员管理：对店内的顾客进行科学有效的管理，提高顾客对品牌的认知度，具体为：
a、根据店内会员管理制度，督促员工做好顾客信息的录入工作，确保会员信息真实准确；
b、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促美容顾问做好顾客的回访工作；
c、定期作顾客消费记录查询及分析，分析顾客的忠诚度、购买产品状况、到店状况等，针对不同顾客做针对性会员促销活动；
d、会员顾客的信息管理：给会员发生日、节日等各种问候、回访及促销信息，维护会员对品牌的忠诚度，从而提高会员到店次数，增加到店人数。
2、储备店长：储备店长作为连锁店的储备人才，在公司及店长的领导下开展工作，协助店长做好店面的各项管理工作。
3、技师：化妆师和美甲师
（1）严格遵守连锁店员工日常工作规范；
（2）努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；
（3）深入领会连锁店的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；
（4）服从店长工作安排，完成店长下达的销售指标；
（5）服务态度要微笑热情。
4、顾问：美容顾问是连锁店的基层工作人员，其仪容仪表代表了品牌形象，其言谈举止处处显示了品牌及服务理念，具体工作职能为：
（1）严格遵守连锁店员工日常工作规范；
（2）努力学习专业及产品知识，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；
（3）深入领会连锁店的服务理念，做好顾客的服务接待（售前、售中、售后）工作；
（4）服从店长工作安排，完成店长下达的销售指标；
（5）做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失破损。
II、专卖店店面工作流程
一、店长一日工作流程
（一）营业前
1）组织晨会的召开：
a、人员状况确认（出勤、休假、轮班、服装、仪容仪表及精神状况）；
b、传达公司重要文件及通知；
c、昨日营业状况确认、分析；
d、针对营业问题，指示有关人员改善；
e、分配当日工作计划。
2）店内状况确认：
a、店面、展柜、试用装及试妆用品的卫生清洁状况；
b、店内货品的陈列、补货、促销、订货等；
c、电器、灯光、音乐、宣传资料等准备状况；
d、畅销货品的储备及展示确认。
（二）营业期间
A、无顾客时的工作（有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！）
1）记录当天晨会日志；
2）顾客资料的整理、录入及POS系统会员的分析管理；
3）时刻检查货架上有无空缺商品及试用产品是否短缺，提醒店员补上；
4）监督店员的工作状况，错误地方及时纠正；
5）监督促销活动的实施和进展，提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
6）对新员工作出相应的指导和培训；
7）安排老员工对专业知识的巩固学习；
8）安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；
9）赠品的合理赠送，时刻维护顾客服务；
10）接收货品，准备清点并及时入库，与电脑POS核对；
11）时刻维持店内的卫生状况；
12）合理安排员工轮流用餐。
B、有顾客时的工作（时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！）
1）准备记录进专卖店的每一位女性顾客，带给店面到店人数水平值；
2）随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
3）激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；
4）紧盯每一个员工的成交潜力，随时分析店面成交率及店面单笔成交金额的水平值；
5）时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；
6）处理营业中顾客投诉；
7）服务礼仪规范时刻监督提醒。
8）空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；
（三）营业结束
1）各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；
2）收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）；
3）安排卫生的打扫；
4）收回店外物品；
5）关掉照明、灯箱、电器；
6）签退，离开卖场。
III、专卖店薪金及晋级制度
二、员工晋级制度
每个店内的员工都根据工作潜力及工作经验分为四个级别，分别为学员、技师、顾问、储备店长和店长，公司将给制定合理的晋级制度，带给员工合理的发展空间。晋级考核为三个月，贴合条件即可晋级。
1、学员上岗条件为：
（1）培训期间无旷课，无迟到早退状况；
（2）透过公司的相关培训考核，掌握基本的产品知识和销售服务流程。
2、实习顾问转为正式顾问的条件为：
（1）工作满三个月，工作期间累计迟到、早退不超过2次；
（2）工作期满透过公司相关的专业知识及产品考核；
（3）熟练应用服务礼仪，无顾客投诉；
（4）每月完成个人销售任务的80％以上。
3、顾问和技师晋升储备店长：
（1）每月均能超额完成销售任务，个人销售潜力较强；
（2）工作满半年时间，工作期间累计迟到、早退不超过3次以上；
（3）对公司的忠诚度高，服从公司及店长的管理，能够完成公司及店长下达的各项工作任务；
（4）有较强的团队精神，主动帮忙新老员工，能够在新老员工中起到表率作用；
（5）对相关的专业知识及产品能够熟练应用；
（6）具有很强的顾客服务意识，新顾客成交率高。
4、储备店长晋升店长：
（1）成为储备店长务必工作到达6月以上；
（2）熟悉连锁店店面的工作管理流程，在店长不在时能够独立管理店面；
（3）能够严格自律，在各方面工作上都能给美容顾问起到良好的带头表率作用；
（4）具备领导、沟通及协调潜力，能够做到公平、公正，与员工之间配合默契，协助店长在店内构成比、学、赶、帮、超的竞争氛围；
（5）具备卓越的销售潜力，个人销售成绩卓越，对待不同顾客都能透过自己的专业及服务到达销售目的；
（6）能够协助店长做好新员工的基本培训工作，帮忙老员工提高专业技能和提高服务、销售技巧。
IV、店面基本管理制度
一、店员工管理行为准则
1、严格执行公司相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；
2、工作之前务必把分担区卫生打扫干净，包括地面、卫生间、展柜、产品、玻璃，如检查发现分担区卫生不合格，罚款10元；
3、工作前务必穿着统一制服，脚穿工作鞋，店长事先安排，不听警告者，店长有权对当事人罚款10元；
4、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；
5、工作时应精神抖擞，除收银外不要倚靠墙壁或者桌椅，除培训、整理、填写资料外不坐咨询台，违者罚款10元；
6、员工禁止在工作时间发信息，不在工作期间尤其是接待顾客时接听或拨打与工作无关的电话，一经发现罚款20元，连续发现3次取消晋级资格；
7、员工在接待顾客时，务必使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；
8、当班时不理解店长（储备店长）的工作安排，不与同事协作、合作共事者，一经核实罚款20元，因工作之事顶撞店长、储备店长，一次给予严重警告，罚款50元，二次开除；
9、对工作中存在的问题，每个员工都有权反映到店长那里，如私自说一些不利于团结的话，做一些不利于团结的事，一经核实罚款50元，二次开除；
10、有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，罚款20－100元，一次警告，二次解除合同；
11、员工在销售给顾客产品时，务必提醒顾客登记，不登记者罚款5元，顾客交款务必上交收银台，员工不得私自收款，若发现产品的10倍以上罚款；
12、有损专卖店形象利益，泄漏专卖店机密，按情节轻重罚款50～100元，严重者开除，保证金不退；
13、执行制度中所罚的所有款项都开具罚款单，设立台账，所有款项用于奖励各方面成绩优异者；
14、因工作问题开除的员工，不得在连锁店二次录用。
二、店考勤制度
1、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；
2、具体上班时间是：全天班：10：00－－24：00，上三天休一天；
两班替换制：早班：10：00－20：00，晚班15：00－01：00；
员工需提前半小时到店，为店内开门营业做准备，交接班时产品务必核准清楚方可离开，晚班晚半小时离店，整理产品及销售，当日工作务必日清日结。
3、每日上班务必签到，晚于10：00或者15:00分到店都视为迟到，迟到每分钟罚款普通员工10元，储备店长和店长罚款20元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100元；
4、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚；
5、事假以一个班次（6个小时）为单位，不足6个小时的，不允许请假，允许让同事代班，同事之间代班一个月不可超过2次；
6、事假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，务必提前一天以书面形式向店长申请，特殊状况务必营业前电话通知店长，事后补填请假单。每月不得超过两次，两次视旷工处罚；
7、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班的状况为旷工，旷工一次普通员工罚100元，储备店长及店长罚200元。
三、卫生制度
1、卫生标准
（1）店面干净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，如遇下雨，要随时用干布将地面、台面清洁干净；
（2）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、干净；
（3）顾客试妆后的污物随时处理干净，不得留在台面上；
（4）台面上持续清爽，不得放置剩余物品和私人物品；
（5）试妆用品持续清洁、干爽、整齐，放置在固定位置；
（6）卫生间无异味、无污垢，空气流通。洗手池及镜面干净、无水渍，台面不要放置剩余的东西；
（7）玻璃门及橱窗干净通透、无印痕。
2、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。
3、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。
四、绩效管理
1、专卖店销售计划制定
（1）各店应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天；
（2）该计划务必包括总销售额、上月的实际销售额比较，分析差额；
（3）应根据实际销售状况对畅销商品、滞销商品进行分析，并对促销活动提出推荐；
（4）各店销售计划要上交地区代理和总部，经审批后方可执行。
2、人员个人计划制定
（1）每一员工应根据总的销售计划和个人负责的品牌状况制定合理的个人的月销售计划，并分解到每一周、每一天，努力提高自己的成交率；
（2）每个员工经常要分析自己的销售额和顾客成交率，经常与其他员工进行比较分析，找出不足原因；
（3）每周在周会上对完成销售计划的状况进行分析，对整月计划随时进行调整。
3、销售计划执行
各店应根据销售计划认真执行，店长应对每一天产品的计划执行状况作出总结，分析各产品的销售，对计划的执行状况进行分析。
4、执行状况分析
（1）每周、每月每位美容顾问要对店长就计划执行状况进行述职报告，分析差异原因，执行状况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励；
（2）店长对整个专卖店的销售负责，并要就每周、每月的执行状况对上级主管作出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行状况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
5、绩效考核及奖励、处罚
（1）可根据专卖店实际销售状况对员工的销售潜力进行分析，对连续冠军的员工进行合理奖励；
（2）对于长时间（三个月）销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降级或解聘处罚。
V、货品管理
一、进销存管理
1、专卖店库存商品的流转程序为：从公司进货―验收―透过条码系统入库存―销售（出库）；
2、商品验收入库工作由经理负责监督，店长具体执行，经理应根据商品采购明细单仔细核对商品数量、品名、规格及价格，由店长将核对无误的商品透过系统输入库存。要保证所有商品及时入库（包括赠品），严格禁止不入库就销售或后补入库单的行为；
3、商品由店长统一管理，商品出样要由店长填写库存商品调拨单并经经理批准，并及时入帐。更多关注微信公众号：店长之声。出样要严格遵守先进先出，生产日期在前的先出原则。一般状况下，销售也应以先进先出的原则来销售，避免积压生产日期长的产品而影响销售；
4、本公司实行开架式销售，顾客选购完所需的商品后，美容顾问应引导顾客携带货品至收银台，由收银员手持条码扫描枪扫描货品上的条码在POS前台系统上完成销售，顾客确认付款后，将收银小票和商品装入包装袋交予顾客；
5、若赠送赠品给顾客，也要在POS机上进行下帐，过程同一般销售；
6、每一天店长在下班前核对当天的总收款额和当天的总销售明细，将当天的销售款与POS核对准确无误后交给经理，由经理送存银行；
7、只有店长和经理有进入POS后台控制系统查看或修改资料的权限，其他美容顾问没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名储备店长，代其完成。但务必使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人；
8、如遇店内进行促销活动，也只能由店长一人能够对商品设置折扣。
二、商品陈列管理及试用品管理
1、所有商品都务必出样，且摆放要满足以下要求：
（1）使顾客很容易的看清商品的品名、规格并能便利地拿到商品；
（2）使每种商品陈列都到达显眼的效果，小型产品在前，大型商品在后；暗色商品在前，亮色商品在后；
（3）商品摆放要美观，要重点突出明星商品，可合理利用道具和装饰品使其便于美容顾问的销售；
（4）陈列商品要经常变动位置，要充分利用黄金区域摆放主推商品；
（5）每件产品均需有试用装出样；
（6）陈列可随季节、流行、新旧产品等状况进行调整。
2、试用品的管理
（1）试用品一般摆放在该商品的前面或放置在专门的试妆架上；
（2）试用品要持续绝对的卫生、清洁。要坚持用过后摆放在原位，不要随处放置；
（3）试用品的取用要适量，过量有时效果并不好。要有针对性的推荐给顾客试用；
（4）试用品也包括在库存数量中，也需要每一天、每月盘点；
（5）当试用品用完时，由美容顾问凭空瓶向店长申请更换，店长将空瓶回收并登记试用品领用记录表；
（6）由店长在POS系统中填写领用单，和试用品领用记录表一一对应；
（7）不允许店员随便使用店内试用妆，但务必针对性引导员工试用产品，增加员工对产品的了解；
（8）在试用产品使用状况不影响打折销售前销售出去，不增加店面经营费用。
三、商品盘点
1、每日盘点安排在下午下班前，并按要求填制好盘点表交给店长保管；
2、要求做到：速度快、数据准、盘点全，一般要求在十五分钟内盘点完自己负责的商品；
3、每周一次与电脑POS库存对帐，务必做到电脑帐与盘点单相符，盘点单和实物数相符；
4、每周盘点采取实盘的方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数核对。核对出短少和毁损的商品，对差
异数要正确分析原因。
四、关于商品短少、毁损的管理
1、在每日盘点中发现的商品短少、毁损应由该货品的当班销售人员负责；
2、每周盘点时发生的商品短少由本货品的职责员工负责赔偿，若找不到具体职责人的由该品牌的所有销售人员平均承担；
3、按商品的零售价负责赔偿。
Ⅵ、店客户管理
一、客户档案的建立
1、为积累各专卖店的基础有效会员顾客，应免费为进店顾客办理会员卡便可成为专卖店会员；
2、会员入会时首先需要由美容顾问帮忙其填写会员申请书（见附表），申请书的资料务必详细、真实的填写；
3、由收银员将顾客会员申请书的资料准确输入POS系统的会员管理中，以后该顾客的所有消费状况、赠送状况都可显示在其会员记录中。
二、客户的维护
1、与客户之间的感情重在维护，这样他们才会对公司产生信任度和亲切感；
2、各店要对客户资料定期查询、筛选，可采用信息、电话、邮寄等方式为会员送上祝福和最新的产品信息及专业资讯，增加会员顾客到店次数，提高店面业绩；
3、客户维护的方式是多样的，但要找好效果和成本之间的平衡点；
4、由各店店长具体负责安排各种客户回访计划，做好记录，并作好回访记录，顾客的反映和对我们的认知程度。
三、客户的开发
1、本公司的经营方式为发展会员式经营，所以新客户的开发是公司发展的能源；
2、开发方式分为：老客户带新客户和美容顾问开发的新客户；
3、顾问要在店长的安排下，用心采用不同的形式寻找新客户，防止守株待兔的心里。（主要以店长带店员发店面活动宣传单，吸引顾客到店，从而增加会员人数）；
4、店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对上级主管述职汇报。
门店管理制度（三）：
第一节、运营流程
营业时间
营业时间视市场状况而定，一般状况为冬季：10:00—22:00；商场专柜（专厅）根据商场规定执行。
1、营业前
（1）人员出勤，仪容、仪表；清洁店内卫生；
（2）检查货品是否完好，整理货品、货架；
（3）检查店内设施，如有损坏及时修理；
（4）备好当日所需各类票据，如小票、骗人的垃圾广告、收据等；
（5）预备所须零钱，所需金额及面值依据实际状况来定；
（6）了解当天新上产品及其价格；
2、营业中
（1）了解当天商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志的放置；
（2）巡视负责区域内的货柜，了解销售状况，是否需要紧急补货；
（3）是否有工作人员聊天或无所事事。卖场中是否有污染品或破损品；
（4）是否进行中途存款；
（5）价格卡与商品陈列是否一致；
（6）交接班人员是否正常运作；
（7）协助顾客做好服务，如回答顾客询问，理解顾客的推荐；
（8）注意卖场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为；
（9）为顾客做结帐及产品包装服务；
（10）待机工作。所谓待机，就是商店已经营业但暂时没有顾客光临之前，员工边做销售准备，边等待接触顾客的机会：
1）正确的待机姿势：使自己不容易感觉疲劳，并且举止大方；
2）正确的待机位置：正确的待机位置，是站在能够照顾到自己负责的产品区域，并容易与顾客作初步接触的位置为宜；
3）待机工作：在待机时间内能够检查展区和商品；整理与补充商品等其他准备工作；
4）以顾客为重，一旦有顾客上门，应有“欢迎光临”等招呼；
5）不正确的待机行为有：
ⅰ躲在产品后面看杂志、化妆；
ⅱ聚在一齐聊天，喧哗嘻笑；
ⅲ动作懒散、无神；
ⅳ背靠着墙或货架，无精打采地胡思乱想，发呆，打呵欠；
ⅴ吃零食或专注的整理商品，无暇注意顾客。
3、营业后
（1）是否仍有顾客滞留；
（2）卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关掉；
（3）当日营业现金是否全部收好（锁好）；
（4）整理各类票据及当日促销物品；
（5）填写交接班记录；
（6）进行当日盘点，填写登记销售日报表；
（7）整理卫生；
（8）（关店）由负责人/店长开晚会，总结当天工作，做好关店安全工作。
第二节、岗位职责
一、店长岗位职责：
1、直接上级，零售业务主管，直接下级，导购员。
2、根据公司年度销售指标，分解成月、周、日销售任务，并及时上报店铺的月报表、周报表、日报表。
3、严格控制店铺的年度费用指标。
4、负责店铺内货品补齐，并严格控制店铺最高存货额，掌握公司每季产品风格及陈列知识。
5、负责盘店、帐本制作，商品交接的准确无误。
6、有权对所辖店铺月评优秀导购的初评。
7、全面负责对外的公关事务。
8、全面负责店内管理，主持每日早晚例会并及时跟进起例会资料。
9、每月3号按时上报上月度的工作总结。
10、管理才能，及时贯彻公司制度和精神，上下一心，确保任务的完成。
11、建立团队精神，创造、带动卖场气氛，增加店铺销售额。
12、全面建设合格之VIP客户。
13、以身作则建立正确的工作、推销及顾客服务榜样令同事们心服口服。
14、分配监督检查跟进新员工的工作及表现。
15、多留意销售同事，在推销及顾客服务方面，是否做到活学活用，如有问题应作个别辅导，加以纠正，对店员的日常表现进行评估和改善。
16、对店员的货品知识进行考核，每周一次；制作各类报表，记事簿，及文件保密工作。
17、灌输员工要节约公司资源并保护公司财务，维护公司利益。
18、有不能解决的突发事件及时通知自己的上级领导，以免拖延而造成不良后果。
19、及时调节员工内部矛盾，搞好团结，正确处理及反映同事对公司的想法及推荐。
20、每一天营业结束后，当班人员以信息形式向零售业务主管报告当日营业额。
二、导购员岗位职责：
1、直接上级店长，向店长汇报工作。
2、全情投入发扬公司文化。
3、掌握货品知识。
4、遵守公司与店内的一切规章制度。
5、仪容仪表规范，注意自身形象。
6、按规范的服务接待顾客和进行销售。
7、努力钻研销售技巧。
8、掌握当季产品风格及搭配理念，协助橱窗及陈列样品摆放。
9、认真执行卫生工作，持续整洁程度。
10、服从管理，主动配合店长工作。
11、作好店长分配的其他工作。
12、努力完成个人销售目标以及店内整体目标。
13、发扬团队精神。
14、维护公司利益，做好保密工作。
15、节约公司资源，保护公司财务。
第三节、服务礼仪：
1、语言
1）接待顾客一律使用普通话。
2）要清晰、洪亮、亲切、自然。
3）运用要及时、准确得体。
4）称呼使用“女士”“小姐”“先生”“小朋友”“您”。
5）使用标准服务用语。
2、介绍
1）主动介绍主打商品。
2）介绍商品特性，突出卖点。
3）介绍商品要合情合理，禁止浮夸。
4）介绍时要给顾客留有选取的空间。
5）介绍时要给顾客思考的空间，避免滔滔不绝。
6）介绍时禁止使用负面语言，要多用魔术语言，灵活运用。
7）不能靠贬低他人商品来抬高自己的商品。
8）本店没有或缺货的商品，可推荐顾客类似商品。
3、推荐及引导
1）在顾客尚未做出选取时，要主动推荐商品。
2）在顾客对自己的选取不满意时，要主动推荐其他款式。
3）引导顾客欣赏所推荐的商品，但切忌强加给顾客。
4）推荐商品要贴合顾客年龄、身份、喜好。
5）顾客在试戴时，用心给予适当的鼓励和赞美。
4、动作行为
1）走路姿势要得体、大方、及时。
2）接待顾客时眼睛要直视对方，眼神真诚并面带微笑。
3）接待顾客时与顾客身体持续适当距离，一般为0.5米。
4）为顾客取商品时要及时，轻拿轻放。
5）将商品包好，用双手将小票、找零、商品递交与顾客。
6）站立时两腿并拢，挺胸抬头，双手交叉置于腹前。
5、服务态度
1）所有顾客同等对待。
2）主动、热情、耐心、周到。
3）亲切、真诚、微笑。
4）严禁和顾客争吵，要做到耐心服务。
5）交款前要主动讲清价格、折扣和服务承诺。
6）收款完毕要目送顾客离开，并说“欢迎下次光临”。
第四节、卫生管理：
1、门、橱窗、门楣及形象墙的清洁
1）每一天营业前擦拭一次，要干净明亮，不能留有污渍或水印。
2）玻璃橱窗要用玻璃水先擦拭，再用干净的干毛巾擦拭。
3）玻璃橱窗要随时擦拭，时刻持续干净明亮。
2、地板的清洁
1）每一天营业前把地板拖拭干净。
2）时刻持续地板清洁干燥。
3）遇雨、雪天气，要适当增加对店内地板的拖拭次数，持续地板清洁干燥，以免顾客滑
倒。
4）清洁地面时以不妨碍顾客为原则。
5）风沙较大的地区要适当增加拖拭次数。
3、收银台和宣传资料的清洁
1）每一天营业前擦拭干净。
2）桌面宣传品、计算器、小票等摆放整齐。
3）桌里物品井然有序，摆放整齐，方便拿取。
4）宣传资料干净平整，无褶皱，无折角，按要求摆放。
5）POP、装饰物等时刻持续整洁。
4、商品的清洁
1）陈列样品持续清洁、光亮。
2）库存商品包装完好，摆放整齐，方便拿取。
3）样品每周更换一次，同一个商品不能长时间用做摆样。
第五节、财务管理：
1、每日填写并上交销售日报表。
2、每日预留公司规定数额的预留款。
3、每日10：30之前上交前一日的销货款。
4、建立台帐。
5、每周一、五12：00之前填写并上交商品库存表。
6、每月28号店铺盘点，次月3号之前上交盘点表、盘点大数表。
7、每周一、三、五12：00之前上交补货单。
8、每周二上交上周的进销存周报表。
9、每周一上交办公用品申请单。
10、每月10号上交上月工资单和上月销售小票。
第六节、货品管理：
1、来货入库
1）根据所附商品出库单清点来货，检查无误后签字入库。
2）如发现质量问题，一律拒收，促销商品除外。
3）填写台帐，注明来货。
2、日常管理
1）每周一、五清点商品库存，上交商品库存表
2）所售商品及时销帐。
3）交接班时清点商品库存，并填写交接班记录本。
4）库存商品和库柜每周四清理一次。
5）库存商品包装完好，分类摆放，整齐有序，方便查找。
3、退货出库
1）退货出库填写商品出库单。
2）所退商品包装完好。
3）退货后立即销帐。
第七节、商品陈列
1、陈列的原则：整齐、美观、充实
1）整齐——体现规范
2）美观——意味专长
3）充实——象征完美
2、陈列惯式
1）三分春色
店铺的前中后场，商品的主款、副款、陈列款。不同区位及不同商品对销售起着不同的作用。
2）锦上添花
好销的商品放在好的区位，且数量要多。
3）顺水推舟
销售上有连带性的商品种类邻近设置，互相搭配，给顾客带给购买与选取商品的便利条件。同时便于店员附加推销的展开。
4）四两拨千斤
好销商品，仍有补货但目前存货很少时，直接出样。
5）千姿百态
出样展示的商品定期调换，以及货区的定期调整，突出店铺的“动”态。
6）行云流水
根据店铺的人流状况，将商品分主次按逆或顺时针方向有序陈列。此强调的是店铺管理、陈列的人性化。
注：
禁止四则：1、公话私聊
2、严禁将公司财物带出店铺
3、严禁在店铺会见私客
4、严禁挪用、占销赠品
违反以上任意一条，做开除处理。
门店管理制度（四）：
1、树立顾客至上，服务第一的思想，有较强职责心，礼貌待客热情服务坚守岗位不谋私利。
2、具有良好的专业知识和会话潜力，热情主动有礼貌地接待来客，仪容端庄反应灵敏应变潜力强，善于动用语言技巧为顾客带给最佳服务。
3、顾客走后，及时检查是否存遗留物品，如有，报告主管，一齐清点，记录并透过顾客。
4、及时清理桌面相册相框，桌？恢复原样以持续大厅的格调。
5、客服时提醒顾客拍照时？足金额，如当日未？齐经手人负责。
6、向顾客做推销工作要有诚实热情的态度，要自觉维护影楼的声誉，严禁出现违反职业道德的行业。
7、选片时，看样门市务必在小样后标明规格并让顾客确认，若发生错误，更改尺寸写错或出件数量写错，照价赔偿。
8、熟悉影楼专业知识，能满足顾客提出的要求和解答疑难问题。
9、严格遵守影楼的各项规章制度和员工守则，不擅离职守，讲求职业道德，努力把门市工作做好。
10、负责顾客的安排接待预订及选样取件等工作。
11、按规定站班列位，站班时严禁依靠桌椅门柱，开单据（预约单流程单水单等）务必详细完整。
12、服从主管安排，配合部门其他人员做好本职工作。
13、服务中务必要留下顾客档案，服务后送交客户服务部。
14、送客时注意送上祝福语，服务中“请”字开头，“谢”不离口。
15、门市赠送应确实依靠权限范围，具有成本观念，务必主管签字以减少不必要的成本浪费。
门店管理制度（五）：
一、店铺考勤制度
1、工作时间：
①、店长工作时间：中间班12：30—20：30，星期二休息。
②、领班、导购工作时间：上下午倒班，每两星期休一天。
上午班8：00—14：00下午班：13：50—20：30
③、周五、周六时间延长至22：30。
实际状况需要调整时，公司确定通知后方可执行，专柜依据商场的实际状况执行。
2、考勤记录：
①、店长每月3日前将审核完毕的上月店铺考勤表交于上级主管。
②、店长每月29日前将下月店铺排班表交于上级主管。
③、助店执行考勤制度，店长进行监督。
④、考勤表要规范记录，店铺加班需填写加班申请单，经上级主管批准后方可执行，否则视为无效。加班单需注明加班人、加班时间。
⑤、迟到期：
1》迟到时间在10分钟内，每次处罚5元。
2》迟到时间在20分钟内，每次处罚10元。
3》迟到时间在30分钟内，每次处罚15元。
4》迟到时间在30分钟以上60分钟以内，每次按其上月日平均工资处罚。
⑥、早退：
1》早退时间在10分钟内，每次处罚5元。
2》早退时间在20分钟内，每次处罚10元。
3》早退时间在30分钟内，每次处罚15元。
4》早退时间在30分钟以上60分钟以内，每次按其上月日平均工资处罚。
3、擅自离岗：
未经准假而不到岗者以及迟到、早退时间在1小时以上者均以擅自离岗论处，每次按其上月日平均工资的三倍予以罚款，连续擅自离岗三天（含）以上或月累计擅自离岗达五天者，可予以除名处理。
4、事假：
（1）员工事假务必提早一天向店长申请，一日事假扣除基本工资与销售提成的5%，员工请事假日数超过2天以上，由店长报请区域主管处，并安排好工作，找好代理人，批准后生效。
（2）请假如果理由不充分或影响公务时，各级主管可不予准假或暂缓准假。
5、病假：
（1）员工因病或非因工负伤需要治疗的，须到工作地医保管理机构约定的医院就诊。
（2）在上班时间就诊的，应当选取上班地点就近医院，休息时间就诊的，应当选取居住地就近医院就诊，特殊状况在其他医院就诊，应当有充分的理由和证据。
（3）特殊状况不在公司所在城市就医并需请病假的，务必有县级以上医院就诊证明和病假证明。
（4）女员工怀孕后和产后与生育相关的就诊与病假，应当出具同一个的产前检查医院的就诊和病假证明。因其他疾病需要就诊与病假的，
（5）员工须凭医生出具的《诊断证明单》、住院证明等申请病假休息，需要申请病假的，一般应当在病假休息前申请。
（6）病假期内员工应告知本部门及人力资源部保证能联系上的联系方式，使公司能及时了解、关心其健康状况及安排后续工作事宜。
（7）视状况需要，公司有权要求员工出具病历卡、挂号单、检验化验单、医药费用单、社会保险卡（医疗卡）等资料，公司需要员工带给上述资料核实病情和病假时，员工务必在规定的时限内带给，无正当理由拒绝者或无法带给齐全资料，视为病假无效，病假一律按擅自离岗处理。
（8）公司如对员工就诊医院诊断和证明持有疑问，可到该员工就诊的医院调查核实，也可要求员工在公司人员陪同下去公司指定医院复查或前往区、县劳动潜力鉴定委员会进行鉴定。员工无正当理由拒绝者，视为请假无效，一律以擅自离岗处理。
（9）弄虚作假，采取欺骗行为或与医生勾结得到非正常病假单等，经查实，除病假期间按擅自离岗处理外，公司能够按规章制度给予相应的处理处分，直接解除劳动合同。
(10)职工在病假期间兼职或从事有报酬的劳动、工作，除病假按擅自离岗处理外，公司能够给予其他处理处分，直至解除劳动合同。
6、加班：
（1）如果加班时间安排在休息日，公司将根据工作状况安排补休或支付不少于正常基本工资200%的加班费用。
（2）如果加班时间安排在法定假日，公司将根据工作状况安排补休或支付不少于正常基本工资300%的加班费用。
7、调（代）班：
调（代）班务必提前一天向店长申请，经店长批准，方可调（代）班，在岗期间发生问题职责，由代班正者承担。
8、用餐时间：
午后11：30~13：00，下午17：30~19：00，由店长/助店视实际状况安排（错开营业高峰期），但用餐时间不得超过半小时，且严禁在卖场内用餐，如被发现用餐者请主动辞职。
二、店铺财务管理
1、分店每日要认真仔细做号销售日报表的数据传输，并将各项开支费用、营业额及实存银行金额明确写明，销售日报表务必绝对准确。
2、营业款务必于次日11：00前由助店存入制定银行，店长进行监督，如因特殊状况而不能存入，务必在11：00前电话上报公司财务部，并说明原因。
3、分店若当日白天收受的营业款较多，为保证安全，须将这部分营业款当日存入银行，并上报公司财务部。
4、店铺工作用品除公司批准可私自采购，一般均由公司统一采购并于每月25日按标准统一进行发放，超过标准由店铺自行承担。
5、店铺支付水电费、电话费等，务必取得正规发票，及时传真公司财务部。费用需控制在公司标准以内，超额部分视状况由店内自行承担。
6、公司任何人员下达店铺，未经公司批准，店长不得经任何方式借付资金给任何人。
7、分店废品（如旧纸箱等）卖掉所得可作为店铺资金。
8、营业收现金时，务必加强识别，防收假币及破损货币，出现以上状况由职责人承担赔偿，收银交接时要验收清楚，交接后的现任由之后者承担。
9、店铺的营业备用金为500~1000元，由助店负责保管。
10、店铺每一天存营业款时，务必在银行换好零钱。
11、店铺的饮用水由公司指定送水公司负责，但不得浪费及爱护饮水设备，否则公司一经查明，将从重处罚。
12、放置营业款现金的抽屉钥匙，收银员（店长）务必随身携带，若发生当天营业款和实收现金不符，误差部分由负责人承担赔偿，收银交接时验收清楚，交接后的职责由之后者承担。
13、店长对不明清楚的财务疑难，应及时上报公司财务部，不得自以为是，自作主张。
14、店铺要加强防偷盗行为发生，尤其是特卖期间，店长应分配好专门导购防偷盗，月底出现少货状况，具体处理为正价商品按零售价7折赔偿，打折期间如销售低于7折，按最低销售价赔偿。具体赔偿方式为：
（1）专卖店店长赔偿额为员工赔偿的1.5倍。
（2）专卖店助店赔偿额为员工赔偿的1.4倍。
（3）专卖店赔偿额为员工赔偿的1.1倍。
（4）专卖店导购赔偿额为除掉（店长、助店）已赔偿金额后，总导购人数的平均赔偿额。
（5）店铺所有货品的串款差异为店铺总库存数千分之五件，超出千分之五件的差异，每超一件罚款10元，依次内推。
（6）流失货品与串款货品在金额上能够冲抵，冲抵后金额为负数的，按金额的7折赔偿，冲抵后出现正数的，按金额7折能够保留到下月进行冲抵（每季度为单位）。
（7）由员工工作失职出现的丢货状况，经店长查证后，由该员工自行承担。
15、促销等活动时，赠品应如实登记发放，务必在当日销售日报上注明，不得延误。不得虚报假报，否则公司一经查明，将从严处置。
16、低于店铺货品正常折扣的特殊折扣，只权限于公司总经理，购物小票务必经总经理签字后转交财务部。
17、特价打折期间，店里务必严格按照公司通知售价售货，并标明特价打折价位，如弄虚作假，公司一经发现定从严处罚。
三、店铺的卫生要求
1、店铺卫生管理注意事项：
（1）门头
①为持续门店卫生整洁，店铺每月一次定期进行门面清洁。
②除此外，平时也应不定期进行维护、清洁。
③要求门面无灰尘、无污渍、有亮度，字体不脱落不模糊。
（2）地面
①地面由店长安排值日卫生表，天天拖洗。
②地面无杂物、污渍，干净通畅。
③下雨天，地面要注意经常拖干，以防顾客小孩滑倒。
（3）货架道具
①货架道具螺丝、接口等务必紧固。
②爱护货架，留意利物将其刮伤刮破。
③货架道具无灰尘，无污渍。
④玻璃上不要堆放重物
（4）收银台
①收银台上只准放置工作日用品，不准放置私物。
②收银台每一天擦洗，确保整洁。
③收银台上物品放置须整洁有序，不得乱堆乱放。
(5)垃圾箱
①垃圾箱内垃圾12点、14点、17点、20点及时清理倒掉，垃圾不能过3/4处或发出异味。
②垃圾箱同样需天天清洗，持续干净。
（6）其他
①店内其他物品不得随意乱堆放，须持续整洁形象。
②试衣镜持续明亮、干净、没有污点，试衣间内要持续整洁。
③试衣鞋每星期二结束营业后清洗。
2、随手清洁
持续卖场的干净的干净整洁是店长日常管理中一些很重要的资料，除早晚、交接班集中做卫生外，店长要依据店铺的实际状况，对店铺卫生做随时的监控，店铺员工应养成随手清洁的良好习惯。
四、店铺的设备管理
1、计算机
（1）做好电脑设备卫生工作，保证所有设备（如：主机、显示器、键盘等）表面干净、清爽。
（2）做好环境卫生工作，保证桌面清洁、整齐。
（3）做好保密工作，对电脑内的所有数据及文件不得随意告知、转借他人。
（4）做好数据管理工作，保证数据的及时性、准确性，使之真正成为你不可缺少的帮手。
（5）不得无故损坏公司财产，如敲打键盘、鼠标等一些外部设备。
（6）不得随意安装软件、插装电脑、打印文档、使用游戏光盘或来路不明的光盘、软盘。
（7）不得随意让他人操作电脑，除店长/助店、收银员外。
（8）所有设备如出现纯属人为造成的软、硬件故障，由店长负责赔偿。
2、空调
（1）按规定方法操作（视各厂牌、机种手册而定），只能由店长/助店开启。
（2）定期维修保养，使用期内空调之过滤网每周清洗一次。
（3）室内温度以25度为宜。
（4）注意店铺用电负荷。
3、音响
（1）为确保店铺气氛的统一性，音响只准播放总部规定的歌曲，不准播放其它非公司规定的歌曲。
（2）音响设备注意合理使用，音量调节不要过大或过小。
4、照明设备
（1）店长视卖场实际状况，调节照明亮度，白天保证店内明亮即可。
（2）店长下班前须仔细检查照明开关，尤其是外打灯，不要忘关。
5、电源
（1）店内任何员工都要明白总电源开关之所在位置，出现意外状况先关掉总电源。
（2）总电源应经常注意查看维护，防止出现意外。
6、电话
（1）电话为公司与店铺联络的重要通讯工具，店铺务必绝对保证，营业时间内电话铃声响起3声内有人接听。
（2）店长应注意店铺的电话管理，标准用语“您好，三彩××店！”
（3）店里任何人员严禁拨打私人电话，电话费绝对严格按总部标准执行，超过部分店里自行承担。
7、卷闸门
（1）卷闸门开、关要注意爱护，持续平衡，不要太过用力或蛮拉蛮关。
（2）卷闸门锁关上后，要再检查一遍是否确实关上。
（3）不得用力敲打、撞击卷闸门。
以上设备使用状况在每月月底盘点并交公司工程部。
五、纪律考核
对犯有过失行为的员工，将以以下条款进行处罚：
a类条例
1、非休息时间不得随意更换工作服、梳头、化妆、照镜子等。（5元）
2、营业时间务必按规定穿着统一工作服、工作鞋、佩戴工号牌，并持续其整洁、干净。（10元）
3、在营业前要将店内卫生打扫干净，并整理好营业用具。（5元）
4、不准将衣服、鞋子等私人物品放在收银台内。（5元）
5、上班时间不准佩戴手机。（10元）
6、女员工在工作时间仪容仪表务必贴合公司《个人形象篇》标准，饭后及时补妆。（不记任何理由）（5元）
7、不准将头发染成过分夸张的色彩。（5元）
8、男店员头发前但是眉、后不盖领、侧不遮耳；女店员不准长发披肩或侧遮脸。（5元）
9、手部要持续干净，指甲长度与指尖肉平齐，使用无色指甲油。（10元）
10、营业期间不准佩戴过分夸张首饰，如下垂的耳环等，手戴戒指不得超过两枚。（5元）
11、接电话时，态度和蔼、亲切，使用礼貌用语，在未得到允许的状况下不要擅自使用店内电话，更不允许打私人电话。（5元）
12、上班时间不准干私活、吃零食、吸烟等。（不记任何理由）（20元）
13、上班时间不准聚堆聊天、高声喧哗，空余时间不能直立于卖场无所事事。（5元）
14、上班时间不准看书报、杂志、听随身听、吹口哨或唱歌、哼小调等。（10元）
15、在营业场所务必站姿标准，不靠货架、不靠墙等，须使用规范言语，不使用欢迎用语的。（5元）
16、卖场内不准放茶杯等私人物品。（不记任何理由）（10元）
17、不准随地吐痰、乱扔纸屑和杂物，不得提前、超时用餐，且店员用餐时要经过店长许可。（5元）
18、卖场卫生不干净，未按要求做到位的罚款5元一次。（不记任何理由）
19、接班人员未到岗前，不得随意离岗。（10元）
20、在卖场移动速度缓慢、拖拉、打哈欠等罚款5元。
21、不准使用禁语、忌语。（5元）
22、交接班时要做好交接工作，不准在卖场或收银台前打闹、说笑。（5元）
23、在离开店铺时，不让店长检查随身物品。（5元）
24、未经批准不准擅自调班、换班。（10元）
25、顾客试穿后而未选购的商品，店内员工要及时收回，不能遗留或遗忘在卖场中。（5元）
26、发现遗失或缺少的财物务必及时报告上级。（10元）
27、工作时会客时间不超过5分钟，有急事时要及时向店长或公司请示（5元）
28、收银员不使用收银礼貌用语，罚款5元。
29、收银台不整洁，收银物品不按要求摆放的罚款5元。
30、收银员靠在收银台。（5元）
31、内仓不整洁，货品未及时整理好罚款10元一次。
32、内仓货品未套袋5元一次。
33、内仓未将残次品按规定摆放，每次扣5元。
34、无关人员在内仓的。（10元）
35、上班时间不得利用店铺的电脑进行任何其他的非工作事宜。（20）
36、不得在上班时间登陆除公司网站外的任何其他网站。（30元）
37、不得进行任何网络游戏和软件的下载。（30元）
38、不得私自外传公司商业数据、文件及资料。（30元）
39、在没有公司许可的状况下，不允许私自提前结束营业。（30元）
40、工作时间未经公司许可，不准无故串岗、串店。（30元）
41、未经上级允许，不得以任何理由拖延店铺开门时间。（20元）
42、不准在工作时间睡觉。（30元）
43、工作时间擅自离岗干私事。（30元）
44、遇顾客投诉，没有及时处理或逐级上报，而将事态扩大，造成恶劣影响。（30元）
45、未经批准或办理手续，不准私自外借公司财物。（10元）
46、不准搬弄是非，诽谤他人。（20元）
47、未经批准私自动用，外借店内服饰与商品。（30元）
48、不得肆意破坏店内公共财物。（30元）
49、拒绝执行上级在权限范围内的工作指令。（30元）
50、增强业务技能，fab抽查每款货号、面料、价格、六大方面叙述，任一项没有回答对，一款扣2元。
51、擅自开具发票。（50元）
52、营业结束时，如仍有顾客选购商品，拒绝接待。（50元）
53、不得因工作问题而在顾客面前或卖场中发生口角。（50元）
54、犯类似以上行为者：
违反以上店铺的操作制度，将以现金的方式进行罚款，所得款将作为店铺的活动资金，及店铺对优秀员工的奖励资金，为促进员工之间的互进互促，所有条款同班员工有义务监督权，对其当场指出及改正，所有的条例同班次员工有一位员工违反制度，将视状况对该班次的员工进行连带职责的统一罚款。
实习及试用期员工有两次改正机会，正式员工有一次的改正机会，在一次机会未改正错误的状况下，所有的惩罚条例生效，若犯同样的错误第二次的双倍罚款，第三次将以第二次的倍数罚款，依此类推。
无论是否处罚，所有违规行为店长都应填写违纪处罚单，由当事人签字，如发现店长未开单或未将罚单及时上交，将对店长处间的互进互促，所有条款同班员工有义务监督权，违反员工按以上规定进行处罚，店长、助店承担连带职责，同样处罚。
无论是否处罚，所有违规行为店长都应填写违纪处罚单，由当事人签字。
门店管理制度（六）：
店面员工管理制度范本
每一个专卖店，为提高员工的素质，更好的服务于每一位进店客户，对于员工的各方面要求都制定了相关的管理制度。以下是店面员工管理制度范本，可供参考。
为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！
一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；
二、工作期间持续微笑，不可因私人情绪影响工作；
三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，务必做到整洁干净；员工需画淡妆，精力充沛！
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神尊重上级、有何正确的推荐或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！
六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；
七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动
八、认真听取每位客户的推荐和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理
九、员工服务态度：1、热情接待每位客户，做好用心、主动、热诚、微笑的服务；2、尽快主动了解服装；以便更好的介绍给客户；
十、员工奖罚规定：1、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假务必出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每一天扣除当日的工资；2、每三个月进行优秀员工奖励，奖励200元；（条件：务必全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者；无）客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励，一次扣罚30元；3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次；上班有客户在时不得接听私人电话不得发信息聊天，手机应调为静音或震动，违者扣罚5元/次；4、务必服从分配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；
十一、入职条件：1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；2、需交身份证复印证3、工作期间务必遵守本公司规章制度；
十二、辞职条件：1、员工辞职务必提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资，2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，
十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:1、连续旷工3次/月；2、拒客或与客户发生争吵3次/月；3、泄露本公司机密1次/月；4、偷盗本公司财物者；
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果职责将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！
公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标。
门店管理制度（七）：
1、范围
本标准对本司行业连锁市场、连锁便利店的门店进行规范。
本标准适用于本司行业市场和便利店业态的连锁经营。
2、行业连锁市场、连锁便利店门店管理规范
2.1现场管理规范
主要是创造良好的企业形象，增加来店顾客，提高客单价，扩大销售。现场管理重点有：
2.1.1卫生管理。确保销售场地整洁，过道通畅，设备、货架布局合理，时时持续设备、货架、柜台、橱窗等的干净、明亮，不擅自乱贴店内广告等。
2.1.2陈列管理。商品丰富、货架丰满，根据商品保质期，先进先出，显而易见，易拿易放、商品组合陈列合理。
2.1.3商品管理。开展科学的商品管理，注意收集时点销售数据管理系统（POS）的信息和利用ABC分析法，筛选出畅销商品。灵活运用订货、补货，扩大畅销商品陈列空间，定期检查畅销商品的库存和货架卡，以确保畅销商品不断档。
2.2服务管理规范
2.2.1服务用语。服务语言：“您好”、“请稍等”、“对不起”、“让您久等了”、“欢迎再来”等。忌讳用“不明白”、“卖完了”、“不行”、“没有了”等语言。
2.2.2对缺货的处理。发现顾客购买的商品缺货时，首先应表示道歉，然后应告知该商品何时到货，或主动推荐其他能代替的商品，最后店员务必将缺货的商品作为下次订货或补货的参考信息，反馈给店内相关的负责人。
2.2.3客诉处理。处理客诉时，严禁对客诉推诿职责，应以诚挚的关心态度，耐心听取其陈述后，酌情处理，不能因此造成顾客流失。
2.3门店人员岗位职责
2.3.1店长、副店长职责
店长是门店的核心人物，店长务必服从连锁公司总部的高度集中统一指挥，用心配合总部的各项营销策略，到达门店的经营指标。要做到：
——监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业。
——执行总部下达的商品价格变动。
——执行总部下达的销售计划、促销计划和促销活动。
——掌握门店的销售动态，向总部推荐新商品的引进和滞销品的淘汰。
——掌握门店各种设备的维护保养知识。
——监督和审查门店会计、收银和报表制作、帐务处理等作业。
——监督和检查理货员、服务员及其他人员作业。
——负责对职工考勤、仪容，仪表和服务规范执行状况的管理。
——负责对职工人事考核、职工提升、降级和调动的推荐。
——负责对员工的培训教育。
——妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾。
——监督门店内外的清洁卫生，负责保卫、防火等作业管理。
——监督门店商品损耗管理，把握商品损耗尺度。
——做好与门店周围社区的各项协调工作。
店长、副店长除具备各岗职技能外，还要有全盘管理潜力和组织潜力。
2.3.2店助理（部门主任、组长）职责
店助理对本岗位工作应有相当丰富的经验，掌握本岗位技能，熟知门店各岗职技能，熟悉店长、副店长的工作职责，协助店长、副店长做好工作。
2.3.3门店收银员职责
门店收银员具有：熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结算小票管理业务、收集和带给商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全职责。
收银员的具体岗职规范有：
——做好营业前的准备工作：服饰、仪表、清洁卫生，做到举止大方，佩戴好工号牌。
——营业前认领备用金并清点确认。
——营业前调试好收银机，准备好其他备用品，并了解当日变价商品和特价商品。
——顾客进店时，应表示欢迎顾客光临。
——登打或扫描商品价格时，应报出每件商品的金额，登打或扫描结束时，应报出商品金额总数；并主动将结算小票置于购物袋或交顾客。
——收银时要唱票“收您多少钱”，找零时要唱票“找您多少钱”。
——当顾客不多时，应替顾客做好商品装袋服务。要做到将生鲜商品、冷冻食品和其他商品分装，大且生的商品应先装入袋中；顾客多时，要以尽快疏散顾客为主，加快收银速度。
——收银时要做到正确、快速、对顾客持续亲切友善的笑容，做到更好的接待顾客。
——耐心地回答顾客的提问。
——记录和保管遗失的物品。
——发生顾客抱怨或由于收银有误顾客前来投诉交涉时，应通知店长或值班经理来处理，避免影响正常的收银工作。
——在非营业高峰期间，听从店长或值班经理安排从事其他的工作。
——营业结束后，按所收货款填写交款清单，现金、支票分别填写，本人签字后将货款交给核算员。
——经核算员按收银机的存根审核后，如长款要写报告，短款自付。
——向有关部门带给销售信息及顾客信息等。
2.3.4门店理货员职责
理货员是超级市场、便利店中从事商品整理、清洁、补充、标价、盘点等工作的人员。门店理货员职责是巡视货场，耐心解答顾客的提问，对所属货区商品的保质期心中有数，务必熟悉所负责商品范围内商品名称、规格、用途和保质期，掌握商品标价的知识，正确标好价格，掌握商品的陈列原则和方法、技巧，正确进行商品陈列，保证商品安全。
理货员的作业流程：
a)领货作业：营业中陈列架上的商品在不断减少，理货员就务必去库内领货以补充货架。
1）领货务必凭领货单。
2）领货单上要写明商品的大类、品种、货名、数量和单价。
3）对内库管理员带给的商品，务必按领货单上的款项逐一核对，以防造成提错货物。
4）标签打贴位置要一致，以方便选购、定向扫描和收银计价。
5）打价签前要核对商品的代号和售价。核对进货单和陈列架上价格卡，作业完了妥善保管价签纸。
6）商品变调价需重新打价时，对原价签去留应有一个统一的规定。
b)补货作业：理货员将标好的商品依照商品各自规定的陈列位置，定时或不定时地将商品补充到货架上的作业。
1）定时补货。指在非营业高峰的补货。
2）不定时补货。指只要货架上的商品即将售完，就立即补货，以免造成缺货，影响销售。补货作业不能影响顾客购买。
3）核对卡、货。先检查对欲补货的陈列架前的价目卡是否和要补上去的商品一致。
4）先进先出。补货时将原商品取下，然后打扫陈列架，将补充的新货放在里面，再把原架上的商品放在前面，做到商品陈列先进先出。
5）对特殊商品要控制。对冷冻食品和生鲜食品的补充要进行时间段投放量的控制。这要根据每一天销售量和销售高峰来具体确定。理货员除了领货、标价、补货之外，还肩负着盘点作业。
2.3.5验收人员职责
严格商品验收。商品验收是确认检查商品质量、审核商品产地、生产日期、发货时间、数量、价格、品种等的环节，因此，门店验收人员应手持送货单或发票、收据、与送货人逐一逐项清点，减少事后因退货或其他原因造成的浪费，避免以后发生不必要的争执。
2.3.6门店会计职责
不折不扣地执行公司财务部对门店的财务管理；准确、真实、及时地向财务部上交门店各种报表，对报表的数据进行汇报、分析和处理。
2.3.7服务人员职责
服务人员需要了解与理货员和收银员的基本岗位技能，同时掌握服务礼仪规范，还要了解和掌握门店商品分布状况、商品知识及有关知识，以便能流利地回答顾客的各种询问，掌握公司便民服务的资料和措施。
门店管理制度（八）：
店面管理制度
一、店面人员配备(目前配备，后续根据发展状况来增加)
1、店长1名李新
2、收银1名胡萍
3、店员2名张睿蒋鹏
4、电信促销1名刘妍雪，捷信分期1名丁潇，佰仟分期暂时未固定人员
二、店面管理:
1、店长工作职责:主要负店面的管理(人、财、物、业务、业绩)、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下资料:
(1)员工管理:对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、卫生等的全面管理；a、帮忙员工做好正确的职业规划、职业定位，帮忙员工快速成长，为其创造晋升条件；b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，构成比、学、赶、帮、超的工作氛围；
c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造用心、愉快的工作氛围。
(2)店务管理:对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；
a、设备管理――对店内各种电器、办公等设备的运作和安全状况进行检查，有问题及时解决；
b、账目管理――做到帐目清晰，钱账相符；
c、货品管理――认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，杜绝数量不符等现象；d、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；
e、每日工作做到日清日结，日结日高。
(3)培训管理:对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮忙新老员工提高专业技能，具体为:
a、根据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训计划；
b、培训计划应充分思考:公司企业文化、专业知识、产品知识、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；
(4)客户管理:对店内的顾客进行科学有效的统计管理，主要是存在必须的售后疑虑方面的客人，做好沟通讲解和服务。
(5)销售管理:根据店面的实际状况做好店内的业绩管理工作，具体工作为:
a、根据店面实际状况，制定合理的日、周、月、季度、销售计划及制定销售目标；b、根据销售计划，制定相适当的销售方案；
c、根据方案，实施销售计划，实施后对以上方案进行最终总结，根据员工表现状况进行奖励。
d、对员工销售潜力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；
2、所有店面的基层工作人员，都代表了德维特公司的形象，其言谈举止处处显示了德维特公司的服务理念，具体工作职能为:
(1)严格遵守德维特店面员工日常工作规范；
(2)努力学习专业及产品知识，全面提高专业、娴熟的销售技巧；
(3)深入领会德维特的服务理念，做好顾客的服务(售前、售中、售后)工作；
(4)服从公司工作安排，完成公司下达的各种任务指标；
(5)做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失和包装破损造成影响产品质量。
三、店面形象:
1站位:标准的站姿，不得东倒西歪，不得干别的事情
2形象:工装统一，干净整洁，无破损；工牌正确统一配戴。女员工画淡妆，头发干净需扎起来；男员工短发干净，干练，有精气神。站姿端正，坐姿端庄。全体人员要求精气神足，接街用心阳光。
35S服务:微笑速度专业技巧诚信
语言上必需真诚的用上:您好请谢谢对不起再见
ii、店面工作流程
一、店长–工作流程
1)组织例会的召开:
a、人员状况确认(出勤、休假、轮班、及精神状况)；
b、传达公司重要文件及通知；
c、营业状况确认、分析；
d、针对营业问题，进行改善；
e、工作分配。
2)店内状况确认:
a、店面的5s状况；
b、店内货品的陈列、补货、出货等；
c、道具资料的准备状况；
3)有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备!
4)售后会员等资料的整理、分析管理；
5)时刻检查货架上有无空缺规格，提醒店员补上；
6)监督店员的工作状况，错误地方及时纠正；
7)提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
8)对新员工作出相应的指导和培训；
9)安排老员工对专业知识的巩固学习；
10)接收货品，准备清点并及时入库，入电脑做账；
11)时刻维持店内的卫生状况；
12)合理安排员工轮流用餐。
13)随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
14)激励和跟踪所有员工对店面销售目标的完成，及时调整销售计划；
15)时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩!
16)处理营业中顾客投诉及售后；
17)空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；
18)收银现金的保存；及时查询库存，为第二天备货。
19)为第二天早会准备会议资料，早会日志必须要写好。
20)安排卫生的打扫；
21)关掉照明、电器等的检查，个性是下班后空调必须要关掉；
二、店面店员一日工作流程
1、店工作人员:
(1)、店工作人员应8:50到达店内做好各项准备工作
(2)、9:00参与早会，向店长汇报前一天的销售业绩以及重要信息反馈，分析不足及分享成功；
(3)、听从店长分配当日工作计划；
(4)、补充商品，根据销售规律和市场变化，对规格品种缺少的或是货架数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有店有。续补的数量要在思考货架商品容量的基础上，尽量保证短期的销量。
(5)、检查商品标签，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。
(6)、做好店内与商品的清洁整理工作，店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都务必清理干净。
(7)、用心参与培训，学习更多的产品知识及技术知识，不断的丰富和强大自己。
(8)、对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。
(9)、用心地根据顾客需求介绍产品，让客户清楚的了解我们的产品及服务。
(10)、时刻明确自己的销售目标，了解完成计划的状况，对未完成的销售任务进行合理分析和调整。
(11)、随时了解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高。
(12)、将销售过程中顾客未成交的原因及时分析，并告之店长，为提高员工销售总结好经验。
管理制度格式（6）
1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。
2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。
3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商。
4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。
5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。
6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。
7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。
8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。
9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。
10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。
11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。
12、发放材料要坚持凭派工单发料。
13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。
14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。
管理制度格式（7）
宾馆仓库管理规定
一、商品入库流程
1、宾馆需要购进商品时,采购人应该认真审核库存数量。
2、采购人应根据宾馆实际消耗情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。
3、购进货品规格、数量敲定后,采购人亲自购买或通知提货商送货时间。
4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时,库管必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必须拒绝收货,并及时通知供应商进行退换货;若因库管人未及时对商品进行检查,所造成的经济损失由该库管承担。
5、确定商品外包装、质地完好后,财务必须依照相关单据(订单或随货单),对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实,核实正确后填写入库单并入库保管。
6、入库商品明细必须由库管和财务核对后签字认可,做到账、货相符。
7、商品验收无误后,仓库管理员依据入库单及时记账,详细记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等,做到帐、货相符。
8、收货流程进行单据流转时,每个环节不得超过一个工作日。
二、低值易耗品出库流程
1、根据宾馆实际情况,针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库,分仓库备品采取库管统一分配制度,分仓库根据消耗情况,定期申请领料,经库管盘点后,确定领料物品品名、数量。
2、财务根据库管确定的物品品名、数量开据出库单。
3、总仓库根据以上单据,方可对出库商品进行实物明细点验,对出库商品必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失由当事人负责。
4、出库要分清总仓库和分仓库的责任,库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。
5、商品出库后仓库管理员应当根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。
6、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
三、消费品出库流程
1、根据宾馆实际情况,针对客房消费品建立前台小仓库,商品备品由总仓库统一管理,小仓库采用24小时制补货制度,前台每样商品出库前必须开据酒水单,酒水单一式三联,存根由前台保管,另两联分别交由库管和财务。
2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单,酒水单上须详细填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。
3、总仓库根据每天的酒水单,须审查消费商品明细,如发现跑单情况,应及时催告前台按销售价格赔偿。
4、总仓库管理应根据每天酒水单情况,及时将各个分仓库消费品补齐。
5、总仓库根据每天的酒水单据,及时补发客房内消费品,如出现未补或漏补现象,造成客人投诉的,每次处罚金50元。
6、财务次日早上根据昨日的酒水单,汇总后开据出库单;出库单一式三联,财务保管两联,交由库管一联。
7、库管根据财务开据的出库单,对昨日出库商品进行核对,确认无误后,签字认可出库。
8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。
9、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。
管理制度格式（8）
学生管理制度
（一）学生思想教育工作制度
大学生的思想成长是一个不断学习、不断提高的过程，不同专业，不同年级的学生有着不同的心理特点和需求。根据具体情况，制定相应的教育计划，采取适宜的教育方式，选择不同的教育内容，才能循序渐进地达到培养目标的要求。
1.专业思想教育。通过讲解语言发展史、现状和外语在现代社会中的作用和地位，帮助学生逐步树立热爱学校、热爱专业的思想。明确学习目标，端正学习态度，为终生摄取知识和努力工作打下牢固的思想基础。
2.集体主义和爱国主义思想教育。组织学生反复学习《学生守则》和学校的其他有关制度、规定，培养学生集体主义精神，养成良好的班风、学风，引导他们争做三优集体。有计划地进行形势政策教育，党的基本理论、路线、方针、政策教育，尤其要认真学习邓小平理论，动员学生积极投身于各项改革，把学生培养成为21世纪有用人才。
3.素质教育。为适应教学模式的转变和社会主义市场经济体制的建立，要把学生的素质教育贯彻始终，注意培养他们热爱外语事业，愿为外语事业献身的人生观、世界观。
4.人生观和世界观教育。通过政治理论的学习和有计划、有组织地安排参加社会实践活动，培养学生掌握辨证唯物主义和历史唯物主义的基本观点和方法，提高认识和分析问题的能力，正确处理人生与社会、个人和集体、爱情与事业、理想与现实的关系，确立科学的世界观和正确的人生观。
5.对毕业生进行服从分配的思想教育。要求学生正确对待个人择业与社会需求，理想志愿与服从分配的关系，充分做好到基层到第一线的思想准备，在工作最需要的地方，发挥自己的聪明才智。
（二）学生日常管理制度
1.奖学全发放办法
以《泰山医学院奖学金条例》为依据，按照学生在《外语系学生综合测评》考核中德、智、体综合积分的多少排出名次。
严格按照《泰山医学院贷学金条例》规定的条件，由学生民主评议产生候选人，重点照顾家庭特别困难的学生，帮助他们顺利完成学业。
1.学生干部例会制度
2.学生例会制度
3.学生宿舍卫生、安全、纪律的检查制度
每周对学生宿舍管理情况功查一次，早操抽查一次
管理制度格式（9）
仓库管理制度及奖罚制度
仓库管理及奖罚制度
为了加强仓库人员的工作意识、提高工作效率、杜绝失误、落实职责、现制定以下管理条例：
一．管理制度：
1． 准时上班、不准无故旷工或早退、未经批准者、作旷工处理。
2． 工作时间内、不准做与工作无关的事情。
3． 工作时间内、不准在仓库打打闹闹、影响工作。
4． 不准公物私用及无故损坏仓库任何物品。
5． 做到当日事、当日完，不准无故拖延时间、影响下部工作。
6． 当值人员要做到，人走灯熄、窗户关闭、卫生整洁、物品摆放整齐有序。
二．奖罚制度：
1． 仓库全体：严格按照仓库管理规定做好本职工作，维护和管理好各种搬运工具，加强学习，不断提高自身素质。
2． 仓库员：严格按要求整理货品、配货、保证货品区的货品摆放整齐有序，实、卡相符，并做好标识。a：如果在盘点中发现由于商品管理员的管理不当，造成实、帐严重不符的现象，将给予管理员每次罚款50元的处罚。b：在配货的过程中，由于保管员的不认真，发现有严重的错款、错码现象，影响了扫描，装箱的管理员将给予以下处罚：1：错码每次罚款5元，2：错款每次罚款10元。
3． 统计文员：严格按照进、出仓程序制作各种单据，保证制作的各种单据以及输入电脑的数据准确无误、资料存放整齐有序。如果在月尾的工作总结中发现、由于统计员工作的不认真仔细造成了帐务的混乱，将给予统计员每次50元的处罚，在出货的过程中如果由于统计员的工作不认真、单据制作上出现严重的错款、错码的现象影响了装包、的将给予统计员以下处罚：a：错码每次罚款5元，b：错款每次罚款10元。
4． 仓库副主管：严格按照工作流程及管理规定进行收、发货品，不定时的对不正常库存进行上报及示警。a：如果在收货的过程中由于工作不认真发现了收入库存的货品有错款、错码的现象，影响了库存的正确性、将给予每次10元的处罚。b：或发货的过程中由于工作不认真，货品发出后客户信息返回出现错款、错码的现象将给予每次10元的处罚。（仓库必须安装全新摄像头，可以全面清楚的看清仓库的所有工作，如发现装包前清点的数量无误，客户发现少货，如果确认客户少货情况属实，可以找快递公司承担。）
5． 仓库主管：严格执行公司各项管理规定，按照上级部门的工作要求，做好仓库的整体管理工作，完善各项规章制度。不定时的抽查下属各员工的实际工作情况，跟进货品进、出的实际情况。如果在工作中出现以下情况：将给予仓库主管以下处罚：a：进、出货品出现错款、错码影响库存的每次给予罚款10元。b：在发货的过程中如果出现货品发出后有多发的现象每次给予主管罚款按成本金额的30%。c：货品发错地方的现象每次给予罚款50元。d：盘点结果出现严重差异的现象给予主管50-100的处罚。
三奖励
1.以月为周期如发出去的货品数量准确无误，将奖励副主管10元第二月20元第三个月30元以此类推50元封顶
2.以月为周期如仓库没有发生重大失误情况，发货一切正常，盘点结果没有差异。将给予100-200的奖励。
3.本规定从仓库安装新摄像头起实行,执行情况将上报公司作为各人的每月及年度绩效考核成绩,望各位员工认真执行。
第二篇：仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。
对ｉｑｃ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主
管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意
后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采
购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、 原材料报废
严格执行 “报废单”进行操作
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
a.
b.
c.
成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即qa）提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原
则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不
合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
第三篇：仓库管理制度及流程范本
仓库管理制度及流程
为保证生产经营活动正常运行及仓库物料的安全完整，确保物料的（台）帐、（登记）卡、（实）物一致性，特制定本制度。
一、适应范围
本公司原材料仓库。
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二、要求
在保证财产安全的前提下，做到帐、卡、物三相符。
三、工作要求
（一）仓库内严禁吸烟；
（二）认真执行考勤及值班制度；
（三）与外协厂家沟通以及对待领料人时应做到语气平和，语言文明，态度和蔼。
四、具体相关规定
（一）、外协采购管理
1、仓库应根据生产情况对各相关配件备有一定的库存，采购部在基本库存的基础上根据生产计划对各相关配件编制采购计划，并及时与各外协厂家沟通，保证各配件按时到位，以满足生产的需要。
2、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。
（二）收货管理
1、外协件厂手续。
（1）物料入库前先送待检区由厂长进行物料检验。
（1）物料入库前出示经厂长签字的送货单客户联，在仓库门外的单独区域（送检物料区）与仓管员核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；
（2）厂长检验合格后办理入库手续（开入库单）。（检验标准根据技术部对生产的工艺要求以及规范）。
（3）凭入库单方可结算货款。（祥见财务制度）
2、仓管员对外协件厂的收货管理。
（1）确认送货单；
（2）确认厂长的合格签字；
（3）在仓库门外的单独区域（送检物料区）与外协送货人核对数量（重量）、规格、型号、外包装与所装物料是否一致；及我厂的生产批序号，经确认无误后开具入库单。并把相对应的送货单作为附件与入库单粘贴在一起。
（4）对于已经开入库单，但在试用或者使用期间发现的不良品物料，仓管员应另行存放，做退回处理（没有厂长的质检签字认可，不合格区中的物料不得再次使用）并及时开具退货单。
（5）、对物料进行分类存放，划分区域标识清楚，并在物料卡及帐本上及时填写出入库的时间，数量，做到帐物卡一致。
（三）、发料管理
1、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。
2、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：
（1）经厂长质检确认报废的配件需附有报废单，并实行以一换一的规定；
（2）经厂长质检确认不合格的配件，属外协厂家质量问题的，必须附有厂长或车间主任签字并注明原因的标贴在该零部件上；
（3）车间在领用材料有少或不够用时，应重新开取领料单并注明多领用的原因及使用的批序号，且须厂长或着车间主任签字方可发放。
（4）、委外加工的物料管理。a、需从本厂送出的原材料，仓管员应根据生产计划单，清点有关数量后，填写《委外加工单》并交仓库主管开具出厂证。由驾驶员带回的委外加工厂的入库单，先交于仓库主管与出厂证核对后，再由仓库主管及时交给财务部b、直接由供应商送至加工厂的原材料，可直接根据委外加工厂的入库单，填写《委外加工单》，经总经理批准后，传真至加工厂即可。加工完毕，需经质检部门检验合格后，方可办理入库手续。
（四）、产成品出库管理：
（1）、销售部：根据合同及发货计划开具《发货申请单》，详细列明购货单位名称、合同号、生产单号、付款方式、货款收取情况、产品名称、规格型号、数量、单价、金额及所需配发配件名称，发货方式并签名后提交财务部
（2）、财务部：根据销售部提交的发货申请单，仔细核对相关内容，对货款到账情况进行认真审核，如货款已全额到账，签名并列明货款到账情况后交销售经理签批后到仓库组织发货。如货款未全额到账需经总经理签批后才可安排发货。
（3）、仓库：仓库根据审批手续齐全的《发货申请单》列明的名称、规格，数量等进行认真配货，并安排发货；原则上要求不能错发，漏发及多发，避免增加不必要售后服务费，由此产生的售后服务费将追究相关责任人的责任；同时根据实际发货情况开具《出库单》，并由相关人员签字确认；如未按《申请发货单》上列明的货物完全发完，则由仓库与业务员做好有关详细记录，以便下次好对照记录安排补发；货物装好后，由随车司机签字，办好相关交接手
续后完成出货作业。
（4）、平时因业务需要，需到仓库借用材料或者产成品的，有关人员先填写《借料申请单》，并经总经理签字后交由仓管员办理出库手续，仓管员仔细核对有关手续后开具出库单，并把借料申请单作为附件提交给财务。
（5）、作为业务招待的商品，相关人员先填《特殊情况出库商品申请单》，报经总经理审批后，到仓库办理出库手续，仓管员把《特殊情况出库商品申请单》作为附件递交给财务。（ 五）、易耗品、劳保用品、废旧物料的管理。
（1）、关于劳动保护用品的发放，领料人必须填写领料单，并经部门负责人签字，仓库方可发料；领用专用工具，贵重工具需生产厂长审批后，方可领（发）料，并建立工具台账。（注：所有领料单上，必须有领料部门负责人，仓库管理员及领料人的签名）。职工辞职后，应退回所领工具，凭仓库的工具退回签字办理辞职的相关手续。
（2）、废旧物料要进行回收管理（包括各种容器，边角料，及其它有用物料的回收），实行交旧领新制度（如螺丝刀等）。员工工种变动时、厂部放假前，所领（借）的工器具应退回仓库，办理退料手续。
5、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。
6、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持总工及生产厂长签字的领料单到仓库领料。
7、仓库应定期及不定期地进行物料盘存，定于每月28日对所有仓库存物料进行盘点，盘点数据交财务部。
（四）、处罚规定
1、外协厂送货，没有按照先出示厂长检验签字的送货单和清点数量，就直接把货物直接放入仓库，视为作弊，仓管员有权没已收放入货物，若仓管员在场没有阻止，将视为渎职，每次罚款100元；
2、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
3、仓管员没有按照规定操作，视实际情况，可以由当事人会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。
本制度经公司总经理审批后即日生效执行。
第四篇：仓库管理制度2014.12.20
仓库管理制度
一、货物入库
1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
2、仓管员对到货物品进行清点，数量符合要求的通知验收员验收。
3、验收员在验收货物过程中，如发觉数量不符或货物破损，性能变质时等问题时，应及时与质量管理人员联系，经质量管理人员批准后办理相关凭证，方可进行入库。如有问题不能入库的及时和采购部门、供应商联系，及时退换货。
4、入库品验收合格无误后，填写相应《入库单》，注明到货时间，数量，批号，规格等数据由仓管员签字确认后方可生效。
二、保管管理规定
1、货物的储存保管，以物品的属性、特点规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，预防货物受潮、受损。
2、物品堆放原则：根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
3、仓管员对仓库货物负有经济责任和法律责任。如有损坏、丢失等仓管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。
4、仓库货物，一律不准擅自借出或擅自使用。
三、出库管理规定
1、销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送至仓库，发货员按出库单所列品名、批号、规格、数量、有效期等内容准备货物，将货物放置发货区。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。
2、货物放置发货区后及时通知复合员，对货物进行复核，与发货单要求相同的进行拼箱发货。要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格批号不对不发、未验收入库不发。
3、交货期限：⑴、正常库存产品15:00前接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。
⑵、公司对15:00后接获的《出库单》，次日出库，如需当日发货需支付相应的加班费用。
⑶、15:00为暂行时间，本公司权进根据发货量有行调整。
4、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。
四、发运管理规定
1、货物的包装：
⑴、货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。
⑵、所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
⑶、所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录》上登记签字。
⑷、发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。`
⑸、如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。
2、物品的搬运：
⑴、按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。
⑵、搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
第五篇：信息部仓库管理制度
信息部仓库管理制度
一、设备物资的验收入库
1．物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经
使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、信息部
主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a） 未经总经理或部门主管批准的采购。
b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c） 与要求不符合的采购物资。
4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，
并及时补填'入库单'。
二、物资保管
1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到'二
齐、三清'。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出
原因并更正，其佘物资定期进行盘点，时间为每月进行一次。
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的
准确性和可靠性。
三、物资的领发
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、
字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员根据进货时间必须遵守'先进先出'的原则。
3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填
写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或
货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5．电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）的领用，领用人先填写“领料单”由所属部门经理审核，信息部确认签字后方可领用，申领时须以坏货换新货；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。
四、物资退库
1．由于工作实施方法更改引起领用的物资剩余、未用时，应及时在退库并办理退库手续。
2．废品物资退库，库管员根据'废品损失报告单'进行查验后，入库并做
好记录和标识。
五、物资采购
每月28日前，由仓库员根据本月部门物资设备的领发记录制定下月《信息部物资设备需求计划表》，扣减本月库存数量后进行物资的补仓。补仓数量不高于最高限量。设备物资的申购于每月28日至30日在物流系统提交，经总经理审核批准，然后交信息部统一采购。
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管理制度格式（10）
1、 乳化液泵站和液压系统完好,有压力表、糖量计,不漏液,管路系统杜绝跑冒滴漏。
2、 泵站压力不低于18mpa,否则必须立即调整泵站压力。
3、 乳化液无沉淀、变色、变味等现象;乳化液浓度不低于2%--3%,并经常检查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出现水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壶)必须有盖并盖严,乳化液箱和过滤器要定期清洗(更换)。
4、 各传动部位螺丝要紧固。泵站、电机、乳化液箱要清洁卫生,物露本色,周围无积水杂物。
5、乳化液泵的曲轴箱内必须用稀机油润滑,在停泵状态下油面要高于油标下线、低于上线,高压钢套上方油池或注油杯按规定注油,柱塞油池油量合适。
6、 开清水泵每次对责任人罚100元,对书记、队长罚款100元。
7、 因管理不善造成乳化液泵人为开坏,对书记队长每人罚款200元现金,对开泵人罚款200元现金。
违反上述规定的,每处对单位罚款500~1000元,对责任者罚款50~100元。
管理制度格式（11）
艺术学校电脑房安全管理制度
一、严格执行计算机房使用守则,定期检查执行情况,发现存在问题,及时纠正。
二、 用机前先检查机器和电源是否良好,提前接通电源,做好用机前各种准备工作。
三、 计算机管理人员、计算机教师用机时,应以身作则,模范遵守计算机房使用守则。
四、 定期检查机房各种设备是否完好,了解掌握设备状况,使设备处于良好状态。
五、 有故障不能使用的机器设备应搬出机房,另行保管,以防错用。
六、 经常打扫机房,擦试机器,保持机房和机器的清洁干净、放置整齐。
七、 注意保持机房正常合适温度、湿度,做好防高温、防潮工工作,使机房和机器处于良好的使用环境。
八、 妥善的保管原始软件,所有软件都应有备份,保证备用无病毒。一般情况下应使用复制盘,软盘上的标签名称要与实际内容相一致。
九、 管理用计算机不得随意使用外来软件,必须使用时,应经过病毒检查和处理。
十、 经常清点和掌握机房各种物品的库存情况,及时购置机房所需设备的物品,保证教学用机,提高机器利用率。
十一、计算机软件、资料只能在机房使用,不宜外借和带出机房。
十二、 每台计算机都应有独立的使用和修理登记卡,期未应做好所有计算机的各种统计工作。
十三、 计算机外修时,要做好详细登记,清点、检查、办好手续以防丢失。
十四、 计算机发生故障时,要记录故障情况和处理意见,并查明原因,及时检修,重大故障,事故要及时上报。
十五、 做好所有设备,包括硬件、软件、资料等的入帐登记,做到帐物一致。
十六、 认真做好各种消耗物品购买、使用、消耗品种、数量情况的登记。
十七、 外单位人员使用机时,须经学校有关领导批准。
十八、 本校教职工用机时,应山计算机室人员安排,并填写用机情况登记。
十九、 下班前认真检查机房机器、电源、门、窗、盖布等是否关好、盖好。
二十、 认真做好安全、防火、防盗工作,放假期间要 电源。
管理制度格式（12）
1 范围
本制度规定了电检班消防器材管理的职责、内容与要求、检查与考核
本制度适用于生产部电检班。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《电业安全工作规程》-（发电厂和变电所电气部分）
《火力发电厂安全性评价》（第二版）――（华北电力集团公司安全监察部）
《管理制度汇编》-（黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司-生产部电气检修班）
《安全技术常用数据手册》
《经济责任制考核管理标准》
《黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司标准》
3 术语和定义
无
4 职责
为了加强电气检修班管辖设备管理，提高职工的防火安全思想认识，切实保护国家和职工财物不受到损害，并本着合理有效地管理使用灭火器材，防止火灾事件的发生，特制定如下制度
5.内容与办法
5.1消防器材必须定置摆放,不许擅自移动。
5.2 消防器材必须由负责专人管理，并定期检查消防器材是否齐全完备。
5.3 发生火灾或火警而使用灭火器后及时汇报，并上报分场领取新的灭火器。
5.4 消防器材中的灭火器要定期检查试验，看是否有过期或失效的。
5.5 电缆沟内的灭火弹也要定期进行检查，看是否有损坏及失效的。
5.6发现器材失效，要及时处理或补领，以保证消防器材随时好用。
6 检查与考核
6.1消防设施、灭火器材集中箱有灰尘，摆放不整，每一处扣50元。
6.2未建立台帐，存放定置图与实际不符，每一处扣50元。
6.3消防设施及灭火器材丢失，每一处扣20--150元。
6.4非火情私自挪用、动用消防器材、设施，扣100元。
6.5灭火器材每季检查，过期器材未统计上报，扣100元。
管理制度格式（13）
第一章总则
1、为规范公司日常行政办公事务管理，提高公司综合管理水平和管理效能，特制订本制度。
2、公司日常办公事务和行政管理范围包括：员工行为规范、考勤和劳动纪律、公章印鉴管理、办公用品管理、公司文档管理、公司车辆管理、公司招待费开支管理和公司后勤管理等内容。
第二章公司员工守则
1、遵守国家法律、法规，遵守公司的各项规章制度、程序文件和岗位细则。
2、遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。
3、热爱公司，热爱并积极完成本职工作，关心并积极参与公司各项管理。
4、树立全局观念，服从指挥，恪守职责，不越权行事，主动沟通，积极配合，勇于承担责任，不推诿，不扯皮。
5、坚持原则，实事求是，不搞形式主义，不营私舞弊，不滥用职权，不拉帮结派，自觉维护公司稳定、团结局面，努力集聚正能量。
6、珍惜客户，尊重同行，保守公司商业和技术机密，爱惜公司财物，自觉维护公司利益。
7、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。
8、不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。
9、爱护公共卫生，工作时间精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。
10、严格要求自己，积极进取，努力钻研业务，与公司共同发展成长。
第三章考勤和劳动纪律管理（筹建阶段）
1、公司工作时间规定：每周一至周六上班，周日休息，节假日另行通知；
2、作息时间：8：00—12：00，13：30—17：30。
3、公司考勤统一由办公室负责。每月5日前办公室将上月的考勤表转报财务，财务据此计算工资。
4、未提前请假，迟到或早退15分钟以内视作迟到一次，超过15分钟视作旷工半日。
5、上班期间，因私离岗和因公离岗30分钟以上必须向主管领导请假或请示。
6、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。
7、员工出差按《出差管理制度》执行。
8、员工请假或出差必须履行审批手续，否则按旷工处理。
9、旷工累计三次或一次旷工超过三天者作辞退处理。
10、上班时间严禁从事与工作无关的事情，严禁上网玩游戏、浏览或网聊与工作无关的内容。
11、上班期间应努力完成自身承担的各项工作，必要时应自觉加班，做到当日事、当日毕。
12、筹建阶段员工工资的核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。
第四章公司印鉴管理
1、因工作需要刻制公司部门、项目、专业管理等各类印鉴，使用单位须提出书面申请，报主管领导和总经理批准，必要时报董事长批准。
2、公司公章由办公室制定专人保管，公司部门、项目及各类专用章由使用部门专人保管；公司财务专用章和法人代表印鉴章应由财务分开保管。
3、公司所有印鉴和印鉴保管人应在公司办公室登记，印鉴的拓印应在办公室建档备查；印鉴保管人工作变动时，应办理移交登记手续。
4、公司公章的使用应填写公章使用申请表，报总经理批准；公司各部门对外专业联络需要使用各类专用章，应报送公司主管领导批准；公司各部门对内联络使用部门印鉴，由部门领导审批。
5、需要加盖公司公章的文件、资料应在办公室备份留档。
6、不得在空白凭证、信签上加盖公司印鉴。
7、禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。
8、未经股东会同意，公司印鉴不能用于对外借款、抵押文书、对外投资和为第三方提供担保。
9、未履行审批程序，严禁私自使用公司印鉴，否则将追究直接责任者和主管领导责任。
第五章公司办公用品管理
1、办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。
2、公司办公室负责办公用品的日常管理，包括：需求汇总、请购、入库验收、建账管理、发放、调拨或收回等。
3、办公用具和办公设备由使用单位提出需求计划，报主管领导批准后，交办公室汇总；办公室按先调剂后购买的原则，确实无法调剂时，按申购审批程序向采购部请购。
4、常用办公用耗品由办公室测算大致用量定期请购，按实际需要发放，平时保持少量库存，以满足急需。非常用办公耗品的请购仍需由使用单位提出计划，并按前一条规定申购。
5、办公用品的采购由采购部负责，按公司《采购管理制度》执行。
6、办公用品的领用，应填写办公用品领用单；办公用具和办公设备由公司分管领导审批，办公用耗品由部门领导审批。
7、新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。
8、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价20xx元以下的记入普通台账；单价20xx元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。
管理制度格式（14）
1.目的
使于公司掌握工程合同签订情况，进一步加固强合同管理工作
2.适用范围
本规范适用于业主合同、工程分包合同、采购合同、租赁合同、专业加工合同等在工作中承包业务中签订的各类合同。
业务部门
业务部门应建立、健全合同台帐管理制度，明确合同台帐经办人员业务部门在每月月被告七日内向综合管理部报送上一月度签订的合同台帐
项目部
项目部应建立健全合同台帐管理制度明确合同台帐主管人员及经办人员项目产顺每月度结束后七日内向综合管理部报送上一月度签订的`工程分包合同、采购合同、租赁合同及专业加工合同等台帐（台帐格式见附表格）
综合管理部
综合管理部是合同台帐工作的主管部门，负责最终编制汇总业主合同、工程分包合同、采购合同、租赁合同、专业加工合同等在工程承包业务在签订的各类合同台帐
附则
本规定由综合管理部负责解释、修订
本规定自发布之日起
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