申请支票申请书
2025-05-18申请支票申请书（汇总十五篇）。
在现在社会，申请书使用的次数愈发增长，申请书是我们平时提出请求的一种书信。写起申请书来就毫无头绪？以下是小编整理的请款申请书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
申请支票申请书 篇1
中国民生银行股份有限公司xx分行：
我司目前由于xxxx的原因，xxxxxx(结果：一般是销售增长或者需要扩建厂房等），因此，需要流动资金（或技改贷款等）xxx万元，期限xx年，望贵行接洽为盼。
此致
敬礼！
xx公司
20xx年xx月xx日
申请支票申请书 篇2
市政府领导：
本市发展和改革局于20xx年5月由政府配置了普通红旗轿车一辆，已经使用行驶里程20万公里以上。由于原计划委员会于20xx年x月xx日为我市企业邹城市鲁南轧钢厂担保贷款，被法院封存了车辆档案，现无法进行车辆年审，影响了正常的办公用车，特申请购置新车一部。
邹城市区域经济统筹发展研究协调委员会办公室于20xx年6月由市编委邹编发[20xx]3号文件批准设立，现办公设施及人员已基本到位。根据工作职能需要经常外出调研和学习，特申请购置车辆一部。
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
申请支票申请书 篇3
一、凡是购进的各种材料及其物品必须持购物发票(能够取得正式发票的要索取正式发票)、材料采购入库单或者非入库材料用品报销审批单，到财务部门报账。当日事项当天报账，最迟不得超过三天。
二、建筑材料采购实施备用金制度(备用金暂定为人民币一万元)。采购计划超出备用金金额时，材料员支款必须出纳员出据借据，要求每天与出纳员结清当前款项及账目。
三、大宗材料(指砂石、砌块、钢材、水泥等分批量进场的建筑材料)进场保管员必须填制材料采购入库单，项目经理及相关人员签字后，及时报财务部门进行财务处理。
四、大宗材料出库使用时，施工员(工长)根据工程进度或者定期测算各种材料的用量(即已进场量扣除现场存量)，填制施工材料出库单，经项目经理及相关人员签字后报财务部门进行财务处理。
五、不需要入库的一次性使用的零星修理费、管理物品、间接材料及其他非入库用品须填报《非入库材料用品报销审批单》，经注明用途、内容、采购人、使用单位(人)经项目经理审批后报销。
六、建筑施工物料用品、施工机具和低值易耗品须一次性摊销并建立备品帐，逐级分类，按月查验。
七、建筑机械设备、检测仪器和项目所必需的固定资产要建立固定资产台帐，其正常维护、维修的费用经专业修理人员、工长和项目经理确认以后直接列入维修费用。
八、施工员(工长)对现场零星用工和外来机械台班要做好现场工作记录，每项工作完成后施工员在当天的现场记录上签字，经项目经理审批后定期开出票据，连同现场工作记录按月(每月25日前)报财务部门进行结算。
九、各分包施工队(班组)凭零星用工核算单或机械台班核算单每月25日到30日到财务部门对账，办理内部往来手续或现金结算。
十、按形象进度拨款或预付工程款的各施工队(班组)在完成已完成工程量后填报拨款申请单，经相关人员审批后办理财务往来手续(施工队负责人出具收据)，支付工程款。
十一、项目经理部与各相关经济核算体(专业承包、项目分包、劳动承包队伍、其他项目部)、总公司、开发公司之间发生的财务往来票据要经总经理签字后方可办理转账业务。
十二、财务账与保管帐每月至少核对一次。要求仓库保管员建立保管帐，做好材料出(入)库凭证及材料月总结(包括大宗材料月统计报表、库存材料清单和应收物品统计表)
十三、出纳人员要日清月结。及时清理和传递票据，达到账款相符；清理现金，每日库存现金全数上缴归库。
现金管理规定
1.现金的使用范围主要包括:
①职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助、差旅费等；
②转帐结算起点(100元)以下的零星开支；
③其他必须用现金支付的款项；
2.库存现金不能超出资金调度中心规定的限额；
3.严禁白条抵库，借支现金要有领导签字同意，并及时报销；
4.出差人员严禁携带大量现金，必要时可办理现金汇票，以保证安全；
5.当现金需用量大时，应事先向财务室打报告，以便统筹安排；
6.出纳人员每月至少两次对现金进行盘点，并有记录；
7.不得私设"小金库"；
8.不得坐支现金；
支票管理规定
1.项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付，除按规定可使用现金的'以外，都必须通过转帐结算；
2.与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评；
3.支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管；
4.项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续；
5.在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全；
6.未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任；
7.严禁签发远期支票、空头支票；
业务经办人员申请支票及现金报销流程
业务经办人员是指具体经手办理项目经济业务的人员，其办理支票及现金业务时工作流程如下:
1.支票
①由经办人员到财务室领取"借款申请单"，此单由财务人员逐项填写齐全；
②经办人员持填写齐全的"借款申请单"，先请部门主管人签字，再请项目经理签字同意；
③项目经理签字同意后，经办人持单交财务主管，签字同意后，方可到出纳员处领取支票；
④经办人必须在支票登记本和支票头上签字后，方可将支票领走；
⑤经办人应及时持发票到财务室办理报销手续，期限最长为五天，报销时由财务人员填写"单据报销粘存单"，审核后交项目经理、财务主管签字后，交出纳员报销；
⑥报销时所持发票各项内容的填写必须真实、齐全，包括付款单位、支票号、内容(项目)、单位、数量、单价、金额(大小写一致)、开票人、开票日期、收款单位财务专用章(或发票专用章)等项；
⑦所持发票内容为"材料"、"办公用品"字样时，必须附有相应的明细单，金额相符，并加盖收款单位财务章!
申请支票申请书 篇4
第一章 总则
第一条 为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务” 的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。
第二条 本办法适用于公司本部及各工程项目部。
第二章机构与职责
第三条 财务机构设置：
（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；
（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；
（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。
第四条 公司财务部管理职责：
（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；
（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；
（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度 ；
（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件， 并组织实施；
（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；
（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；
（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；
（八）负责财务分析，为决策提供支持；
（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。
第五条 公司各工程项目部财务机构管理职责：
（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；
（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；
（三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；
（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；
（五）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；
（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；
（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；
（八）及时处理财务工作相关事宜。
第三章 资金与计划
第六条 工程项目部资金主要来源：
（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；
（二）建设单位拨付的'工程结算款；
（三）应付未付款项；
（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；
（五）其它来源。
第七条 工程项目部资金主要用于支付下列款项：
（一）工程用物资、设备的采购；
（二）职工工资及福利；
（三）工程人工费；
（四）缴纳税费；
（五）规定的各种应上交款项；
（六）支付固定资产修理费用。
第八条 工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。否则不得擅自开设任何形式的银行账户。
第九条 工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。
第十条 工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。
第十一条 工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。
第四章 成本与税费
第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，并如实在项目成本中列支。
第十三条 材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。
第十四条 项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。
第十五条 根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。所配备的机械设备按规定足额提取折旧费。调入的机械设备，及时办理交接手续。项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。
第十六条 对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。
第十七条 营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。
第五章 清算与监督
第十八条 工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。
第十九条 工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：
（一）自购的固定资产调公司管理，调入的固定资产移交原调出单位或调入公司，交接双方应及时办理验收交接手续；
（二）购置的办公用品等低值易耗品，由工程部研究处理意见并办理调拨、报废、变卖等手续；
（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；
（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。
第二十条 工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。
第二十一条 对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。
第二十二条 妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。
第二十三条 工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。
第六章财务报告
第二十四条 工程项目部主办会计应于每月21 日结账，并于每月26 日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。
第二十五条 工程项目部应于每月26 日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报表” 等，并于每周末报送现金收支周报表。财务报表一经确定，不能随意修改。
第二十六条 工程项目部应于每季尾月末、每年12 月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同） 并附相应的财务说明书。说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。工程项目部每季进行经济活动分析。
第七章附则
第二十七条 本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。
第二十八条 本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。
申请支票申请书 篇5
平安银行分行：
x有限公司座落在xx号，法人代表，属民营有限责任公司，公司经营范围主要是：冶金、矿山设备及配件的制造、销售及安装。注册资金1200万元，企业性质属私营有限责任公司，现有员工135人，其中技术人员有68人。公司成立于20xx年12月8日，营业执照号，组织机构代码证：xxx。xx市地方税务局分局：税号：xxx，x市珠晖区国家税务局：税号：xxx。贷款卡号：xxx。
到20xx年2月止，公司拥有资产总额：x万元，负债总额：x万元，资产负载率为37%;20xx年1-2月完成销售收入x万元，实现利润x万元，达到净利润x万元。公司的业务稳定增长，具有较强的发展潜力。在x银行贷款x万元，主要用于购买原材料及资金流转。所有者权益x万元，其中流动资产中的存货x万元，主要为公司商品各种零配件及客户代储协议中所签订的'代储商品，利于变现。
为了适应订单增加和自身发展需要，公司拟向贵行申请x万元流动资金借款，根据今年经营目标预测，公司20xx年计划销售额达到x万元，月平均需要周转流动资金x余万元，为了解决公司扩大经营规模流动资金短缺的现状，经公司股东会研究决定，拟向贵行申请x万元流动资金借款，该笔借款由x市信用担保投资有限公司保证担保，期限壹年。以上申请，敬盼批复。
以上所述，请xx银行分行调查核实，并给予评级授信。
此致
敬礼!
xxx
日期：20xx年xx月xx日
申请支票申请书 篇6
申请人：______________，女，__________年_____月_____日出生，汉族，住_______________
被申请人：______________有限公司，住所地__________街__________号。
法定代表人__________，该公司总经理。
申请协助执行人：______________有限公司，住所地__________街__________号。法定代表人__________，该公司总经理。
请求事项
请求贵院依法下达协助执行通知书，要求__________市__________公司协助法院对被申请人的强制执行。
事实与理由
申请人与被申请人之间因劳动争议纠纷一案，业经__________市中级人民法院于_____________年_____月_____日作出(_____________)_____民二终字第__________号民事判决，判决生效后，被申请人拒不遵照判决履行。申请人已经申请贵院强制执行，申请人与被申请人劳动关系存续期间，申请人在__________市__________公司工作，工资由__________市__________公司代结，因此，特申请贵院下达协助强制执行通知书要求__________市__________公司协助执行!
此致
__________区人民法院
申请人：_________________
_____年_____月_____日
申请支票申请书 篇7
学校领导：
为了培养我校学生的学习热情与竞争意识，进一步激发学生对化学学科学习的兴趣，加强学生对基本知识的了解与掌握，强化学生的学科知识的应用能力与丰富学生的课余生活，更好地推动素质教育向纵深发展，并为未来的高考与学业水平考试打下坚实的基础，使我校的化学教学成绩上一个新的台阶，经学校的安排与化学科组及高二化学备课组研究决定本学期组织一次高中化学知识竞赛。活动策划如下：
一、活动目的`：强学生对基本知识的了解与掌握，强化学生的学科知识的应用能力。同时借此活动，丰富学生的课余生活。
二、活动主题：化学知识竞赛
三、活动时间：4月中下旬(本学期第16周)
四、活动对象：高二理科所有学生及其他有兴趣的学生
五、活动流程及办法：
1.前期宣传：科任老师、课代表及班主任做宣传
2.活动过程：场地申请，选拔参赛人员，竞赛题准备，组织竞赛活动，组织阅卷，奖品准备及颁发等
六、奖项设置：
特等奖1名，一等奖10名，二等奖15名，三等奖20名
特此申请活动经费1500元，以组织此次活动与鼓励比赛成绩优秀者，望学校领导能给予支持批准为盼。
申请人：
日期：20XX年XX月XX日
申请支票申请书 篇8
xxx有限公司：
本公司于20xx年12月进入现场施工，按照贵公司战略规划，组织施工人员加班加点，力求完成施工任务。为了抢进度，公司大量采购材料，加上近期支付了工人工资等大笔支出，现在我公司出现资金短缺，周转困难。为了不影响工程进度，特向贵公司申请贰佰万元整。
恳请贵公司给予支持为盼！
特此申请！
申请单位：xxx公司
20xx年xx月xx日
申请支票申请书 篇9
申请人：__，男，20__年__月__日出生，__族，省__县人，住__省__市__县__。
申请人：__，女，20__年__月__日出生，__族，__省__县人，住__省__县__。
共同委托代理人：__，__律师事务所律师
被执行人：__，女，20__年__月__日出生，__族，__省__市人，住__市__，__栋__号房。
被执行人：__，男，20__年__月__日出生，__族，__省__县人，住__市__，__栋__号房。
请求事项
一、请求贵院依法将__市__县人民法院受理的申请人申请强制执行的（20__）__民一终字第__号民事判决一案提级执行；
二、执行费用由被申请人承担。
事实及理由
申请人诉被申请人__、__土地使用权买卖合同纠纷一案，业经__市中级人民法院审理终结，并于20__年__月__日作出（20__）__民一终字第__号民事判决，判决内容为，__、__在本判决生效之日起__日内赔偿__元及利息（从20__年__月__日开始按中国人民银行同期贷款利率计至还清之日为止）给__、__；一审案件受理费__元，二审案件受理费__元，合计__元由被上诉人__、__负担。该判决书生效后，因被申请人未履行判决书判决的给付义务，因此申请人于__年__月__日向__市__县人民法院申请强制执行。但__县人民法院自受理至今，未积极采取任何执行措施，致使申请人的合法权益受到了严重的侵害，现申请人根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》和最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》以及《关于高级人民法院统一管理执行工作若干问题的`规定》等规定，现向贵院提出申请，请求贵院依法对该案提级执行，以维护申请人合法权益。
此致
__市中级人民法院
申请人：
20__年_月_日
申请支票申请书 篇10
pc监理总部：
我单位承建的西部管道达坂城热泵站现正进行施工，土建已完成总量的70%，工艺安装已完成总量的80%，严格按照epc的总体计划要求进行施工，确保安全、质量、工期的前提下，在epc规定的.节点时期工程完工。
截至现在我单位土建成本已经发生500万元左右，安装成本也达到了300万元，线路中阀室结算价格基本审定290万元左右，epc项目部一直未给我单位拨付进度款(阀室及达坂城热泵站)。由于在这个项目上我单位垫资已经超出了承受的能力，我公司财务已停止给现场拨款。现场工程款已经全部用完，施工人员补助还未发放，严重影响工人施工情绪。工程款申请报告。现迫切希望通过监理总部协调能给我单位拨付工程进度款，以保工程顺利进行。如果进度款不能尽快拨付，达坂城热泵站将面临停工的危险，这样将严重影响整个西部管道全局施工进度，后果不堪设想，我单位也不敢承担如此重大的责任，故请监理总部能尽快给于协调帮助。
申请单位：xx公司
20xx年xx月xx日
申请支票申请书 篇11
申请人：______________，汉，__________出生，住南__________
被申请人：_________________，汉，__________出生，住_______________职业：_________________申请执行依据：_________________省__________市__________区人民法院(__________)__________庆__________初字第__________号民事
请求：_________________
1、强制执行被申请人赔偿款__________元;
2、本案执行费用由被申请人__________承担。
事实与理由：
__________市__________区人民法院于__________年__________月__________日就请人__________诉被申请人__________人身损害侵权纠纷一案作出判决((__________)__________民初字第__________号)，判决被申请人__________应于20__年__________月__________日前支付申请人_______________元赔偿款。
被申请人未上诉，原判决现已生效。申请人多次要求被申请人支付，被申请人均不予理会，拒不执行原判决，被申请人至今尚未支付申请人赔偿款。故申请人要求强制执行被申请人赔偿款_________元，同时本案执行费用由被申请人__________承担。
此致
__________区人民法院zw5000.Com
申请人：_________________
_________年______月______日
申请支票申请书 篇12
尊敬的学院领导：
为积极配合学院的评建工作，展示经管学院五年来教育成果与校园文化建设、艺术教育成果；展示师生员工团结、进取、向上的精神风采；抒发学院万众一心迎评估，为把学院建设成为一流的独立学院而努力奋斗的壮志与豪情，我院将在20xx年4月25日在第一学术报告厅举办相约经管文艺晚会。按照晚会的'要求，我们拟定了晚会的经费预算，恳求得到学院的支持。
妥否，敬请领导批示!
申请人：
日期：20XX年XX月XX日
申请支票申请书 篇13
一、职责单位和职责人
职责单位：xxx财务处。
职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据
经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发91号)执行。
三、审批条件和标准
(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。”
(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络建设、图书信息建设)、基础设施建设。”
(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。”
(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的其他开支。”
四、所需资料
(一)项目申请书;
(二)项目计划任务书;
(三)黑河学院预算分配方案;
(四)可行性研究报告。
五、受理
专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的资料。不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定
(一)受理后，承办人(A角、B角)按要求审核申报材料后，报分管副处长;分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定;
(二)承办人(A角、B角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。
七、审批时限
自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的`一周内，正式通知各部门。
八、公开公示
本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。
九、监督检查
按照《黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法(试行)》执行。
十、职责追究
按照《黑河学院关于违反规范权力运行制度职责追究办法(试行)》执行。
申请支票申请书 篇14
xx市人民政府：
根据审计署及省厅关于“金审工程”建设的要求，各县(市、区)审计局的'审计专网、审计会商系统建设要求4月中旬完成部署。按照建设要求，需采购：路由器、防火墙、视讯终端等设备，设备的型号及参数都由省厅指定，不能更改。为此，需要采用“单一来源”采购模式进行采购，特此请示，望给予批准。
申请人：xxx
20xx年x月x日
申请支票申请书 篇15
xxxx银行xx支行：
公司生产、经营及财务状况介绍（主要是公司的`主导产品、市场占有率、公司的技术水平、近三年的财务状况简介等）
为扩大再生产，现向贵行申请额度授信xxxx万元，其中：流东资金贷款xxxx万元，信用证xxxx万元。
（说明需要贷款及信用证等的具体原因，并具体测算）
署名（盖章）
日期：20xx年xx月xx日
